目录

第一部分：中共泽州县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

第二部分：中共泽州县委宣传部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分：中共泽州县委宣传部2020年度部门决算

情况说明

一、机构人员情况

二、部门决算收入情况

三、部门决算支出情况说明

四、决算收支情况变化说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

七、三公经费变化情况

八、国有资产占用情况

九、政府基金

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共泽州县委宣传部概况

一、主要职能：

1、泽州县委宣传部负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署；提高认识，健全制度，突出重点，认真抓好党员干部群众的理论学习；深入基层，联系实际，调查研究，紧扣群众切身利益和思想脉搏，做好群众的思想政治工作；

3、统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，组织指导协调全县“扫黄打非”工作；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调县属国有文化资产监管工作；

4、以立为本，持之以恒，虚功实做，认真贯彻精神文明重在建设的方针，把精神文明建设逐步推向较高层次；

5、充分发挥党报党刊和广播电视等现代传媒的作用，努力提高宣传效果和社会效果；统筹协调对外宣传工作、网信工作等；加强修养，提高素质，淡泊名利，振奋精神，切实搞好宣传思想工作队伍的自身建设。

二、部门决算单位构成情况：

中共泽州县委宣传部共有行政编制11个，下属事业单位事业编制31个(泽州县新时代文明实践服务中心、讲师团、互联网信息中心)。

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，下属单位0个，与上年相比，比上年增减0个，无变动。

第二部分：中共泽州县委宣传部2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、部门决算相关信息统计表

第三部分：中共泽州县委宣传部2021年度部门决算

情况说明

一、机构人员情况说明

2021年度实有人数39人，其中：行政人员10人，参公人员13人，全额事业人员16人，离休人员0人。

二、部门决算收入情况说明

2021年度，收入总计11874950.26元，上年度收入总计21639452元，较上年减少9764501.74元，占比45.12%；其中：一般公共预算财政拨款收入11874950.26元，政府性基金预算财政拨款收入0元。年初结转和结余3209690.76元。

三、部门决算支出情况说明

2021年支出总体情况：本年支出合计15084641.02元（其中：本年度年初结转3209690.76元，本年度支出11874950.26元），其中：基本支出4583748.59元，占比30.39%；项目支出10500892.43元，占比69.61%。 2021年总支出较2020年减少7203538.43元，占比32.31%。

基本支出4583748.59元，占总支出30.39%（目的是保障工作人员正常工资福利和机关各项工作的正常运行）。基本支出内一般公共服务支出4159099.53元（2020年基本支出内一般公共服务支出4563419.16元，2021年较2020年减少404319.63元，占比8.86%，原因为人员较上年减少）;社会保障和就业支出170649.44元（2021年社会保障和就业支出370296.12元，2021年减少199646.68元年，占比53.91%，原因为2021年部分社会保障和就业支出列入了一般公共服务支出科目内，导致较大差额)；卫生健康支出53597.62元（2020年医疗卫生与计划生育支出160709.32元，2021年减少107111.7元，占比66.64%，原因为2021年部分卫生健康支出列入了一般公共服务支出科目内，导致较大差额，同时因为当年存在人员调动，手续未办理完毕，卫生健康支出当年未缴纳完毕）；住房保障支出200402元（2020年住房保障支出273093元，减少72691元，占比26.62%，原因为2021年部分住房保障支出列入了一般公共服务支出科目内，导致较大差额）。

项目支出10500892.43元，均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共服务支出9307715.93元，占比88.64%；文化旅游体育与传媒支出1193176.5元，占比11.36%。（目的是保障单位职责内各类项目的实施和监督，服务于人民群众）。

2、2021年末结转结余0元。

3、本年年初列政府采购195000元，年底政府采购金额2635701元，较年初预算增加2440701元，占比1251%，原因为党史学习教育的开展增加了部分政府采购费用，同时公共文化事业专项（县级送戏下乡）今年全部采用政府采购方式进行采购，采购金额2390000元；2020年采购金额2569279元，今年较去年增加66422元，占比2.59%，原因为党史学习教育的开展增加了部分政府采购费用；本年度机关运行费为678101.29元，比上年度减少74487.21元，占比9.89%，主要用于基本支出中的日常公用经费支出 。

四、决算收支情况变化说明

公共预算财政拨款本年度11874950.26元，与预算相比减少了1093010.74元，完成年初预算的91.57%，决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响部分演出活动开展次数减少，支付减少。上年度公共预算财政拨款21639452元，今年较上年减少9764501.74元，占比45.12%，减少原因：与2020年相比，上级下拨创文资金、融媒体建设资金等减少。

政府性基金预算财政拨款0元，上年度为20000元，减少20000元，占比100%。减少原因：使用政府性基金预算财政拨款项目减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出15084641.02元，其中基本支出4583748.59元，项目支出10500892.43元。减少7203538.43元占比32.31%，主要原因是：人员变动及部分项目受疫情影响较大，开展较少。其中人员经费4516447.3元，占比29.94%，日常公用经费10568193.72元，占比70.06%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（宣传事务）支出13466815.46元，占89.27%；文化旅游体育与传媒支出1193176.5，占7.91%；社会保障和就业支出170649.44元，占1.13%；卫生健康支出53597.62元，占0.36%；住房保障支出200402元，占1.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12967961元，支出决算数为15084641.02元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因有:部分工作上年未完成支付，用结转结余资金进行支付，另根据党史学习教育、创文等工作需要有追加资金等。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出15084641.02元，其中：基本支出4583748.59元,人员经费基本支出3905647.3，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、退休费、离休费、生活补助、奖励金、采暖补贴。公用经费10568193.72元，公用经费中基本支出678101.29元,主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、三公经费变化情况

2020年三公经费支出为2583元，2021年三公经费支出为0元，其中公务用车购置及运行维护费0元，因公出国出境费用0元，公务接待0元，减少原因为：2021年未发生公务接待批次。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，泽州县宣传部公车数量为0，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2028年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

九、政府基金

2020年我单位政府基金支出409004元，2021年政府基金支出0元，较上年减少409004元，占比100%。2021年年末结转结余政府基金0元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年本单位国有资本经营预算财政拨款0万元，支出0元，较2020年无变化。

十一、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类项目全面开展了绩效自评，涉及预算资金 8337340元，占一般公共预算项目支出总额的79.39%。

2、部门决算中项目绩效自评情况。

（1）电影放映补助项目2021年安排资金150840元，实际到位150840元，实际支出150840元，预算执行率100%。为健全我县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，从2012年开始，每年将省财政厅给予每个行政村下达农村文化建设资金，用于开展农村文化活动，丰富广大农民群众文化生活，努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，该笔专项得分97分，绩效等级为优秀。

（2）电影放映员补助项目2021年安排资金310800元，实际到位310800元，实际支出310800元，预算执行率100%。乡镇老放映员补贴是根据上级文件精神，老放映员没有固定的工资和社会保障，政府给予老放映员的专项补助，为了解决他们的生活困难。在2021年有71人符合条件，补助标准为对于符合条件的人员根据放映年限发放补助。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，该笔专项得分98.2分，绩效等级为优秀。

（3）公共文化事业专项资金项目2021年安排资金2400000元，实际到位2400000元，实际支出1200000元，预算执行率50%。公共文化事业专项是为了丰富广大人民群众的精神文化生活，进一步推进我县文化强县建设，坚持以人民为中心，大力实施基层群众文化建设工程，不断完善基层公共文化服务体系，推进文化资源整合，推动城乡文化统筹，为人民群众提供更加丰富的精神粮食，我部按上级要求，持续开展“文化惠民工程”送戏下乡活动。2021年结合群众喜爱、疫情防控、承办演出能力等多方考量，采用单一来源方式对该项目进行政府采购，最终以2390000元300场成交。但由于演出受疫情影响较为严重，当年未全部演出完毕，预算执行率相对较低，未演出完毕场次已顺延2022年继续演出，并已演出完毕。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，该笔专项得分86.29分，绩效等级为良好。

（绩效自评价评分表和绩效评价报告以附件形式公开）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。