目   录

第一部分：中共泽州县委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共泽州县委组织部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分：中共泽州县委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：泽州县委组织部概况

一、主要职能

（1）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设。

（2）研究贯彻上级党委制定的干部队伍建设的方针、政策、组织落实培养选拔中青年干部。

（3）从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（4）负责全县组织工作和干部工作的督促和检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（5）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划。

（6）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织协调有关部门共同开展知识分子工作。 

二、机构设置情况

本单位2021年独立核算机构数1个。独立编制机构数4个，其中行政单位1个，行政编制18个；参公事业单位2个，编制16个；全额事业单位1个，全额事业编制16个。

1、2020年度我单位实有人数37人。其中：在职37人。

2、2021年度我单位实有人数35人。其中：在职35人。

第二部分：泽州县委组织部2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分：泽州县委组织部2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度本年收入17759743.13元，与上年相比减少23518637.47元，下降56.97%；年初结转结余3338498.06元；本年支出总计21098241.19元，与上年相比减少22780886.09元，下降51.92%。主要原因是专项经费减少。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计17759743.13元，其中：财政拨款收入17759743.13元，占比100%。 

三、支出决算情况说明 

本年支出合计21098241.19元，其中：基本支出5093315.98元，占比24.14%；项目支出16004925.21元，占比75.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计17759743.13元，与上年相比减少23518637.47元，下降56.97%；支出总计21098241.19元，与上年相比减少22780886.09元，下降51.92%；主要原因是专项经费投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出21098241.19元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少22780886.09元，下降51.92%。主要原因是专项经费投入减少。其中，基本支出5093315.98元，占比24.14%；项目支出16004925.21元，占比75.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出21098241.19元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20348916.03元，占96.45%；社会保障和就业支出394400元，占1.87%：卫生健康支出85311.16元，占0.4%；住房保障支出269614元，占1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

1、一般公共服务支出年初预算数为18536600元，决算数为20348916.03元，完成预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因是：省市下达资金未列入预算。用于工资福利开支、行政办公日常开支以及专项业务费。 

2、社会保障和就业支出预算数为394400元，决算数为394400元，完成预算的100%。用于本部门社保等经费开支。

3、卫生健康支出年初预算数为167900元，决算数为85311.16元，完成预算的50.81%。决算数小于预算数的主要原因是：因单位人员发生变动造成部分医保未缴纳。用于本部门医保缴费等开支。 

4、住房保障支出年初预算数为281600元，决算数为269614元，完成预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员发生变动。用于本部门住房公积金缴费开支。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5093315.98元，其中：工资福利支出3856942.75元，占比75.73%；对个人和家庭的补助36400元，占比0.71%；商品和服务支出1110283.23元，占比21.8%；资本性支出89690元，占比1.76%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

2021年度泽州县委组织部政府性基金预算财政拨款收入0元，财政总决算政府性基金预算拨款支出0元。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度泽州县委组织部国有资本经营预算财政拨款收入0元，财政总决算国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（三）机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费1199973.23元，包括商品和服务支出1110283.23元，资本性支出89690元。

（四）政府采购情况说明

本年度政府采购预算为40000元，实际采购支出1302655.71元，完成预算的3256.63%。决算数大于预算数的主要原因是：开展换届工作等项目，购买电脑、复印机和家俱等产品。

（五）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，泽州县委组织部共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类20个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1436.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目自评结果。从绩效项目支出情况来看，均达到了年初设定的绩效目标。其中：

（1）“山西智慧党建”信息化平台运行款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.68分，绩效等级：优秀。全年预算数为72.97万元，执行数为59.90万元，完成预算的82.09%。项目绩效目标完成情况：及时为1018名工作人员办理了“山西智慧党建”信息化平台工作安全卡，提升了党建工作信息化水平。发现的主要问题及原因：由于支部人员变化，与年初预算有差距，所以预算执行率未达100%。下一步改进措施：我们将对项目前期工作进一步细化，同时强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（2）现代远程教育终端机站点款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.75分，绩效等级：优秀。全年预算数为18.08万元，执行数为18.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了对452个远程教育终端站点的维护，对党的先进模范事迹进行了广泛宣传。发现的主要问题及原因：用电教化教育手段，对党员进行理论教育，提高党员的理论水平和思想素养，但还不能完全满足党员对理论知识的学习。下一步改进措施：　将对现代远程教育终端机站点款的管理严格制度、严格责任，确保党员干部现代远程教育工作的开展。

（3）生活困难党员帮扶款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分，绩效等级：优秀。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时对616人进行了帮扶，适当改善了困难党员的生活质量。发现的主要问题及原因：受帮扶党员满意度有待提高。下一步改进措施：我们将加强对生活困难党员的关注，及时解决其生活上的实际困难，同时给予精神上的支持和关心。

绩效自评价评分表和绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分 名词解释 

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出 。

十、项目支出绩效评价：是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。