目  录

第一部分：概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成及人员情况 

第二部分：泽州县市场监督管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

第四部分：相关名词解释　

第一部分：泽州县市场监督管理局概况

一、主要职责

1、负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律法规规章，制定相关政策规划并监督实施，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2、负责组织和开展全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体生产、经营、交易中的有关违法行为进行查处。规范全县市场监管行政执法行为。加强信用监管，推动全县市场主体信用体系建设。3、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织全县市场监督管理系统查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。开展查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。4、负责全县宏观质量管理工作。组织实施高质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，配合上级部门实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。5、负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。贯彻执行质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产管理工作。6、负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。7、负责全县食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县食品安全应急体系建设，组织开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全县食品安全重要信息直报制度。8、负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。9、负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全县计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。　　10、负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。组织制定县级地方标准，负责县级地方标准的立项、审查、批准、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。管理全县商品条码工作。11、负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。规范检验检测市场，完善检验检测体系。指导协调全县检验检测行业发展。12、负责全县药品（含中药、民族药，下同）零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的安全监督管理，依法查处相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善行政执法与刑事司法衔接机制。13、负责监督实施国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准、分类管理制度以及质量管理规范。配合实施国家基本药物制度。组织药品、医疗器械、化妆品的质量抽查检验与核查处置。14、依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织和指导药品、医疗器械和化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。依职责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价、上市后风险管理和处置工作。15、负责全县知识产权工作。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作。促进知识产权运用。16、承担泽州县食品安全委员会、泽州县质量强县领导组、泽州县标准化工作领导小组、泽州县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组的日常工作。17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。18、指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。19、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。20、完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况及人员基本情况 

泽州县市场监督管理局内设机构20个（办公室、党建办公室、人事教育股、法规股、信用监督管理股、市场交易监督管理股、网络交易和广告监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、产品质量监督管理股、知识产权股、综合协调和应急管理股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮监督管理股、特种设备安全监察股、计量和认证认可监督管理股、标准管理股、药品监督管理股、财务股（内审股）、非公经济组织党建工作股）；局下设直属事业单位7个（泽州县质量技术监督检验测试所、泽州县消费者协会、泽州县民营企业协会、泽州县个体劳动者协会、泽州县12315消费者申诉举报中心、泽州县食品药品稽查队和泽州县药械不良反应监测中心）。派出机构17个。

泽州县市场监督管理局现有在职工作人员255人。其中：行政人员114人、事业人员141人、离休人员1人，退休人员124人，遗属补助18人。

第二部分：泽州县市场监督管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分：泽州县市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入3222.82万元，财政拨款收入3222.82万元，年初预算3563.18万元，结转307.66万元。与2020年相比收入减少了644.45万元，下降16.66%。支出3530.48万元，与2020年相比支出减少了359.67万元，下降9.25%。年初预算与年末决算相比减少了340.36万元，下降1.06%，年末结转0万元。主要原因是：人员及项目变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3222.82万元，其中：财政拨款收入3222.82万元，占比100%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计3530.48万元，其中：基本支出2934.60万元，占比83.12%；项目支出595.88万元，占比16.88%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3222.82万元，支出3530.48万元。与2020年相比收入减少了644.45万元，下降16.66%。支出减少了359.67万元，下降9.25%。主要原因是：人员及项目变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出3530.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少了644.45万元，下降16.66%。主要原因是：人员及项目变动。其中：工资福利支出2798.71万元，占比79.27%；日常公用经费587.96万元，占比16.65%；对个人和家庭的补助88.32万元；占比2.51%；资本性支出55.49万元，占比1.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共服务支出3530.48万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

一般公共服务支出3530.48万元，完成预算的100%，用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支，与2020年相比，支出减少了359.67万元，下降9.25%。主要原因是：人员及项目变动。

六、2021年度“三公”经费支出情况及增减变化情况 

2021年度“三公”经费年初预算10万元，“三公”经费支出3.41万元，其中：因公出国（境）费、公务接待费支出两年均为0元；2021年度公务用车运行费3.41万元。比2020年度减少了20.09万元，原因为：2021年未新增车辆。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年本部门国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出233.58万元，主要包括办公费3.37万元，印刷费0.41元，水费0.61万元，电费0.50万元，取暖费91.73万元，差旅费5.50万元，培训费2.13万元，劳务费0.13万元，工会经费42.09万元，其他交通费82.08万元，其他商品和服务支出4.67万元。比2020年减少27.87万元，下降10.66%。主要原因是：建立健全相关制度，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况 

2021年度，政府采购预算160万元，决算政府采购支出121.93万元。其中：政府采购货物55.49万元，政府采购服务66.44万元。与年初预算相比，减少了38.07万元，下降23.79%。原因为：抽验项目年末未完成，致项目资金未支付。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，泽州县市场监督管理局共有车辆27辆，其中：执法执勤26辆，特种车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年本单位国有资本经营预算财政拨款0万元，支出0万元。与2020年度相比，无变化。

（五）预算绩效管理工作开展情况 

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度财政安排的项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算资金715万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效评价结果显示为优秀，项目已经落实、管理制度已经健全，做到了及时、有效。　

2、部门决算中项目绩效自评结果。

村级信息员队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.67分。绩效等级：优秀。全年预算数为36万元，执行数为30万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：完成250个信息员工资的发放工作，保障全县人民群众食品药品安全。发现的主要问题及原因：第四季度因工作调整，村级信息员队伍取消，故未发放第四季度工资，导致预算执行率未达预期；因偏远乡镇地区宣传力度较弱、部分群体知识水平偏低等原因群众食品药品安全知晓度未达预期。下一步改进措施：加强项目预算编制的科学性和预见性，在项目预算编制中要广泛征求意见和建议，要合规合理的基础上，严格按照县财政局下发的预算文件执行，做到专款专用，不截留、不挪用。

食品安全综合协调及应急管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。绩效等级：良好。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设全县食品安全应急体系，保证全县人民群众饮食安全，未发生较大及以上食品安全事故。发现的主要问题及原因：食品安全综合协调工作取得了一定成绩，但仍存在经营者食品安全意识薄弱、群众信任度不高等现象，群众满意度未达预期。下一步改进措施：进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖潜、节约资金方面的积极作用，确保专项资金专款专用。

打传及公平竞争审查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.29分。绩效等级：优秀。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过强化打击传销规范直销宣传，严密防范传销活动，提高广大群众对传销活动的警惕性，震慑不法分子，进一步挤压传销活动在我县的生存空间，全面推进无传销（社区）村建设，保护群众合法权益，维护我县市场经济秩序，保持社会稳定。通过开展公平竞争审查工作，建立公平竞争审查制度，消除影响公平竞争和妨碍创新的各种制度束缚，防止政府过度和不当干预市场，营造公平竞争的市场环境。发现的主要问题及原因：群众对公平竞争审查工作了解程度不够，导致满意度不高。下一步改进措施：加强项目预算编制的科学性和预见性，在项目预算编制中要广泛征求意见和建议，要合规合理的基础上，严格按照县财政局下发的预算文件执行，做到专款专用，不截留、不挪用。

计量质量工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.43分。绩效等级：优秀。全年预算数为75万元，执行数为55.7万元，完成预算的74.26%。项目绩效目标完成情况：完成日常计量质量工作，提高计量质量工作水平，严厉打击计量欺骗行为，促进依法计量、公平计量，保障产品质量安全，维护消费者利益，组织开展管理体系认证监管工作，推进认证活动的有效开展，加强工业产品生产许可证监督管理，促进重要工业产品质量安全，为我县经济发展服务。发现的主要问题及原因：因疫情等原因导致工作调整，培训次数和预算执行率未达预期。下一步改进措施：进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖潜、节约资金方面的积极作用，确保专项资金专款专用。

基层所运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.65分。绩效等级：优秀。全年预算数为95万元，执行数为82.15万元，完成预算的86.47%。项目绩效目标完成情况：依据相关法律法规赋予的职责，不断提高服务水平，维护市场秩序，为全县市场主体发展提供优质高效的服务，促进县域经济快速发展。发现的主要问题及原因：由于疫情及工作调整等原因，导致预算执行率未达预期。下一步改进措施：加强项目预算编制的科学性和预见性，在项目预算编制中要广泛征求意见和建议，要合规合理的基础上，严格按照县财政局下发的预算文件执行，做到专款专用，不截留、不挪用。

第四部分：相关名词解释　

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。