目  录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：概况

一、本部门职能：

（一）全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策，认真落实省、市、县党委政府的决策、决定和工作部署，研究制定全镇经济和社会发展的全面规划并组织实施。

（二）研究制定全镇工农业生产发展总体规划，促进工农业全面发展，配合上级有关部门完成各项指标任务。

（三）研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等社会民生事业发展规划，配合上级有关部门完成各项指标任务。

（四）大力发展社会主义市场经济，积极开展招商引资，扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

（五）搞好城镇规划，加强基础设施建设，做好保护土地资源和环境保护工作。

（六）加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

（七）处理好群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时上报。

（八）承办好县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县犁川镇人民政府部门决算构成单位：泽州县犁川镇人民政府（本级）和泽州县犁川镇中心学校2个预算单位。

泽州县犁川镇人民政府为行政单位，年初在职39人，其中公务员20人，事业人员19人。年末在职49人，其中公务员24人，事业人员25人。犁川镇中心学校为全额事业单位，年初在职事业人员79人，年末74人。

第二部分：2021年度部门决算表（见附表） 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计26961015.87元、支出总计26961015.87元。与上年相比，收入总计增加2555022.24元，增加10.47%，支出总计增加2555022.24元，增加10.47%。主要原因是本年度收支中安排了采煤沉陷区搬迁治理安置项目资金，同时在职人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计26546702.2元。其中：财政拨款收入26546702.2元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计26961015.87元，其中：基本支出14675131.58元，占 54.43%，项目支出 12285884.29元，占45.57%。上缴上级支出0元，占比0%；经营支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计26961015.87元、支出总计26961015.87元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2555022.24元，增加10.47%，财政拨款支出总计增加2555022.24元，增加10.47%。

主要原因是本年度收支中安排了采煤沉陷区搬迁治理安置项目资金，同时在职人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出24304829.87元。占本年支出的90.15%。与上年相比财政拨款支出增加1670958.41元，增加7.38%。主要原因是本年度安排了教育单位债务化解资金和环境整治两拆项目资金等。其中，人员经费 15913531.34元，占比65.47%，日常公用经费8391298.53元，占比34.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出24304829.87元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2747238.57元，占11.3%；教育（类）支出7842810.25元，占32.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出827586元，占3.41%；社会保障和就业（类）支出2165566.02元，占8.91%；卫生健康（类）支出529391.07元，占2.18%；农林水（类）支出9411799.96元，占38.72%；住房保障（类）支出780438元，占3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算17902700元，支出决算24304829.87元，完成年初预算的135.76%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算 2174600元，支出决算2747238.57元，完成年初预算的126.33%，用于本部门行政人员工资福利开支和办公日常开支，与2020年相比增加377391.16元，增加15.92%，主要原因是本年度人员增加，经费增加。

教育（类）支出年初预算6762363元，支出决算7842810.25元，完成年初预算的115.98%，用于教育系统工作人员工资福利奖金绩效及办公日常开支，与2020年相比增加25.19元，增加3.32%，主要原因是教育在职教师人员经费增加。

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算0元，支出决算2165566.02元，用于崔河文化旅游节活动开展项目支出，与2020年相比增加55172元，增加7.14%，主要原因是本年度增加了崔河文化旅游节活动项目支出。

社会保障和就业（类）支出年初预算2054908元，支出决算2165566.02元，完成年初预算的105.38%，用于本部门离退休人员取暖费、大额医疗和在职人员养老保险及职业年金经费支出等。与2020年相比增加558681.02元，增加34.76%，主要原因是本部门在职人员增加，养老保险缴费比例增加等。

卫生健康（类）支出年初预算529391元，支出决算529391.07元，完成年初预算的100%，用于本部门医保缴费等开支。与2020年相比减少83315.93元，下降13.6%，主要原因是本年度教育在职人员减少，教育人员医保经费减少。

农林水（类）支出年初预算5601000元，支出决算9411799.96元，完成年初预算的168.04%，用于事业人员经费、村级管理费、一事一议补助、政府日常运行费、维修维护等经费开支。与2020年相比增加979785.5元，增加11.62%，主要原因是本年度安排了犁川镇初级中学校教学楼、教辅楼项目债务化解资金。

住房保障（类）支出年初预算780438元，支出决算780438元，完成年初预算的100%，用于本部门住房公积金缴费支出。与2020年相比减少68703元，下降8.09%，主要原因是本年度教育在职人员减少，教育人员住房公积金经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出14675131.58元，其中：人员经费14123411.34元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费551720.24元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算39527.2元，完成预算的65.88%，比上年减少20945.6元，下降34.64%，主要原因是加强“三公”经费支出管理，优化“三公”经费支出，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算39527.2元。其中：公务用车购置及运行费年初预算60000元，支出决算为39527.2元，与预算相比减少34.17% ，与2020年度相比减少20945.6元，下降34.64%，主要原因是加强公务用车运行经费支出管理，优化公务车经费支出，公务车运行经费支出减少；公务接待费年初预算0元，支出0元，上年支出0元；因公出国（境）费年初预算0元，支出0元，上年支出0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出400927.24元。与2020年相比减少25908.52元，下降6.1%。主要原因是办公用品经费和公务车运行费比上年度支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额281670元，其中：政府采购货物支出281670元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额281670元，占政府采购支出总额的100%。其中授予小微企业合同金额281670元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有公务用车3辆。其中，主要领导干部用车2辆，其他用车1辆，其他用车为报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类8个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7082300元，占一般公共预算项目支出总额的74％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2020年农村环境卫生长效保洁项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分，为“优秀”。全年预算数为813900元，执行数为813900元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：定期对各行政村进行检查，根据结果每季度拨付一次资金，重点支持环境重点区域，保证长效保洁效果明显。发现的主要问题及原因：一是项目运行的监督检查制度不够全面，缺乏有效的监管长效机制；二是长效保洁区域存在死角，保洁质量有待提高。

2、“不忘初心，永跟党走”犁川红韵崔河文化旅游暨第三届桑葚采摘节经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.95分，为“优秀”。全年预算数为600000元，执行数为600000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是红韵崔河“三馆”建设；二是红韵崔河基础环境建设；三是犁川红韵崔河文化旅游暨第三届桑葚采摘节活动策划费、人员和物资费用等。发现的主要问题及原因：一是对活动人流量的预判不足，对出现人流拥堵问题没有合理的处理措施，造成人车拥挤。二是活动虽然产生了良好的文旅康发展宣传作用，但没有详细的后期跟进措施。

3、村级管理费用项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分，为“优秀”。全年预算数为2530000元，执行数为2530000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各村村干部工资按时发放。二是保障了村级组织的日常运转。发现的主要问题及原因：在村级运行制度建设方面应当进一步完善内控制度建设，及时防范风险，村内工作完成合格率、各项工作完成率、工作人员满意度有待进一步提高。

4、2020年度工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.71分，为“优秀”。预算安排800000元，支出800000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是工作经费有保障，提高了公共服务能力。二是机关人员工作满意度得到提高，服务群众积极性提高。主要存在的问题：工作完成率有待进一步提升，公众满意度有待提高，长效管理制度建设需进一步完善，风险控制和进度管理需进一步加强。

5、犁川镇“两拆”专项整治资金及环境整治经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分，为“优秀”。预算安排700000元，支出700000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了333省道和208国道沿线14个村的违建拆除。二是完成镇区域内道路通道的环境整治，全面提升了我镇通道环境。主要存在的问题：项目基本按照预定的方案执行，项目没有系统的规划设计，缺乏后续的跟进项目，难以保持较好的长期效果。

6、疫情防控补助资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.43分，为“优秀”。预算安排171600元，支出171600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照疫情防控一线值班人员足额发放了生活补助。二是提高了值班人员的工作积极性，确保了疫情防控值班效果。主要存在的问题：项目经费保障了卡口值班的正常开展，但重点地区外来人员排查及时性需进一步加强，群众满意度有待进一步提高，需要建立完善疫情防控长效制度，保障村内工作正常运行。

7、农村税费改革转移支付项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.25分，为“优秀”。预算安排1430000元，支出1430000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了事业差额人员和自收自支人员的工资发放及保险缴纳。二是保证了政府机关办公日常经费，确保了乡镇机关的正常运转。三是镇教育卫生等公益单位经费得到补充，保障了正常运转。主要存在的问题：项目的长效管理制度有待进一步完善，由于资金的不足导致的差额事业人员的养老保险缴纳未能及时的完成，需要提高经费的预算，工作效率还需进一步提高。

8、乡镇人大代表活动经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.73分，为“优秀”。预算安排36800元，支出1.37元，执行率为37.23%。项目绩效目标完成情况：一是人大会议经费得到了保障。二是乡镇人大代表日常培训、调研等活动经费得到了保障，依法履职得到保障。三是更好发挥了人大监督职能。主要存在的问题：由于疫情等原因，代表交流学习较少，资金安排支出较少，履职能力有待提高。

（3）部门评价项目绩效评价结果。（见附件）  

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税，提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所产生的支出。

十、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年度犁川镇人民政府部门决算公开表

附件2：绩效评价结果