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泽州县委统战部2021年度部门决算

发布时间:2022-09-29      信息来源:县财政局      

目 录

第一部分:概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况说明

第二部分:2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购情况说明

十二、资产情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明 

第四部分:名词解释


第一部分  概况

一、主要职能

深入贯彻落实全国、全省统战部长会议和全市统战工作会议精神,宣传贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策,支持帮助各民主党派加强自身建设,做好培养、选拔、推荐党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作;贯彻落实党的民族宗教方针政策,对民族宗教事务进行管理;做好我县非公经济人士思想政治工作;加强侨务工作和海外统战工作,引导广大统战成员开展各项活动,凝聚人心,汇集能量,为开创古韵泽州高质量转型跨越发展贡献统战力量。

二、机构设置及人员情况说明

2021年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年度增减0个。

2021年度,本部门独立编制机构数2个,其中行政共产党机关1 个共有行政编制9个,事业财政补助机构1个共有事业编制6个。2021年度我单位实有人数13人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年收入275.06万元,与2020年相比,收入增加18.26万元,上升7.11%。本年支出总计275.06万元,与2020年相比,支出增加20.83万元,上升8.19%。主要原因是人员变动各项基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入275.06万元,其中财政拨款收入275.06万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计276.79万元,其中:基本支出163.26万元,占比58.98%;项目支出113.53万元,占比41.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年收入275.06万元,与年初预算数相比减少了25.8万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度财政核减资金。与2020年相比,收入增加18.26万元,上升7.11%。本年支出总计275.06万元,与2020年相比,支出增加20.83万元,上升8.19%。主要原因是人员变动各项基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计276.79万元,其中:基本支出163.26万元,占比58.98%;项目支出113.53万元,占比41.02%。,与2020年相比增加20.83万元,上升8.19%。主要原因是人员变动各项基本支出增加。   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行246.56万元,占89.08%;宗教事务4万元,占1.45%;社会保障和就业支出12。27万元,占4.43%;卫生健康支出 5.23万元,占1.89%;住房保障支出 8.73万元,占3.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况 

1、2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为300.86万元,支出决算数为276.79万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因,支出缓慢。

2、社会保障和就业支出12.27万元,完成预算的100%,主要用于本部门社保等经费开支,较2020年决算增加1.91万元,上升18.44%,主要原因是本年度社会保障缴费比例较上年度整体上调及人员变动。

3、卫生健康支出5.23万元,完成预算的100%,主要用于本部门医保缴费等开支,较2020年决算增加0.82万元,上升18.59%,主要原因是本年度人员变动。

4、住房保障支出8.73万元,完成预算的100%,用于本部门住房公积金缴费开支,较2020年决算增加1.35万元,上升18.29%,主要原因是本年度人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出276.79万元,其中:人员经费149.93万元,人员经费中基本支出 149.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费126.86万元,公用经费中基本支出13.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、因公出国(境)团组情况:2021年0元,2020年0元,差额0元。

本年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护情况:其中公务用车购置2021年0元,2020年0元,差额0元;公务用车运行维护费2021年0元,2020年0元,差额0元。

本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3、公务接待情况: 2021年0元,2020年0元,差额0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2021年泽州县委统战部政府性基金预算财政拨款收入0 元,财政总决算政府性基金预算拨款支出0元。

2020年泽州县委统战部政府性基金预算财政拨款收入0 元,财政总决算政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年泽州县委统战部国有资本经营预算财政拨款支出0元。

2020年泽州县委统战部国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、 机关运行经费支出情况说明 

2021年本部门机关运行经费支出13.34万元,较2020年减少0.05万元,下降0.37%,主要原因是人员变动工会经费和其他交通费用减少。

十一、政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算2.9万元,支出19.53万元,其中:政府采购货物支出18.50万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1.03万元。  

十二、资产情况说明

2021年资产总计为 33.13万元,其中固定资产原值33.13万元,固定资产累计折旧10.00万元,流动资产1.55万元。与2020年相比,固定资产原值增加19.53万元,主要原因是本年采购电脑、打印机、密码柜等办公设备。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,泽州县委统战部共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

十四、预算绩效情况说明 

(1)预算绩效管理工作开展情况

我部门组织对2021年度6个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金113.53万元,占一般公共预算项目支出总额的41.02%。为了加强预算资金绩效管理,切实提高资金使用安全性、规范性和有效性,我单位对民主党派经费项目、统战工作业务费项目、统战人员素质提升培训费项目、官方微信平台运营费项目、新联会活动经费、宗教团体活动经费项目进行了绩效评价。包含项目专项资金概况、绩效评价工作情况、绩效评价指标得分分析、综合评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议、绩效评价结果应用、政策建议等方面内容。验收结果全部合格。

本年度本单位不涉及重点项目,无重点项目绩效评。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

统战工作业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.21分,绩效等级:优秀。全年预算数为25.3万元,执行数为23.3万元,完成预算的92.09%。项目绩效目标完成情况:一是会议质量达标率100.00%;二是提高日常工作效率100.00%;会议次数100.00%。发现的主要问题及原因:一是统战工作业务未能及时开展,主要是管理不够严格;二是未能实时把控工作进度,没有强化跟踪落实;三是内控制度不够健全。(绩效自评价评分表和绩效评价报告以附件形式公开)

宗教团体活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分,绩效等级:优秀。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%.项目绩效目标完成情况:一是加强和支持宗教团体建设100.00%;二是宗教场所开放率100.00%;发现的主要问题及原因:一是资金未能及时拨付,拨付较晚;二是拨付资金有限,不能满足协会日常工作中开展的所有活动资金需求。(绩效自评价评分表和绩效评价报告以附件形式公开)

官方微信平台运营费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.31分,绩效等级:优秀。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%.项目绩效目标完成情况:一是信息发布及时率100.00%;二是信息发布准确率100.00%;三是信息发布条数100.00%。发现的主要问题及原因:宣传面范围小,微信关注度有限,未能扩大统战工作的影响力,加大统战工作宣传力度,使统战工作公开化、透明化,提升统战工作社会影响力。(绩效自评价评分表和绩效评价报告以附件形式公开)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 


 


  附件:统战部2021决算公开.xls
  附件:统战部绩效自评报告.zip

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