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晋庙铺镇人民政府2021年度部门决算

发布时间:2022-09-29      信息来源:县财政局      

目  录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 概况

一、本部门职责

晋庙铺镇人民政府的主要职能:贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实上级党组织及本镇党代会的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题,并作出决定;领导镇政权机关和群众组织,依法行使职权;按照干部管理权限负责对干部的教育培养,选拔监督工作;领导本镇社会民主法制建设和精神文明建设;执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令;执行本区域经济和社会发展计划,加强公共社会事业建设和管理;依法管理本级财政,执行本级预算;保障农民的合法权益,促进农村基层组织建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础。开展社会民主与法制教育,加强社会治安综合治理,维护社会秩序;保护妇女儿童老人的合法权益;负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作;承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋庙铺镇人民政府设置党政机构和事业单位。其中党政机构设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室;事业单位设置党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。 晋庙铺镇人民政府在职人员38人,其中:行政人员25人,事业人员13人。

晋庙铺镇中心学校设置晋庙铺镇中心学校、晋庙铺中学、晋庙铺中心小学。晋庙铺镇中心学校在职人员88人,其中:事业人员88人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2529.36万元、支出总计2529.36万元。与上年相比,收入总计减少353.43万元,下降12.26%,支出总计减少310.06万元,下降10.92%,主要原因是我镇2021年度未申请凋敝宅基地复垦工作资金200.00万元,村级管理费用核减167.65万元。 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2529.36万元,其中:财政拨款收入2539.36万元,占比100.00%;上级补助收入0.00万元,占比0.00%;事业收入0.00万元,占比0.00%;经营收入0.00万元,占比0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占比0.00%;其他收入0.00万元,占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2529.36万元,其中:基本支出1917.21万元,占比75.80%;项目支出612.15万元,占比24.20%;上缴上级支出0.00万元,占比0.00%,经营支出0.00万元,占比0.00%,对附属单位补助支出0.00万元,占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2529.36万元、支出总计2529.36万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少353.43万元,下降12.26%,财政拨款支出总计减少310.06万元,下降10.92%,主要原因是我镇2021年度未申请凋敝宅基地复垦工作资金200.00万元,村级管理费用核减167.65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2529.36万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少310.06万元,下降10.92%,主要原因是我镇2021年度未申请凋敝宅基地复垦工作资金200.00万元,村级管理费用核减167.65万元。其中,人员经费1778.36万元,占比70.31%,日常公用经费751.00万元,占比29.69%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2529.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出321.02万元,占12.69%;教育(类)支出962.69万元,占38.06%;社会保障和就业(类)支出195.10万元,占7.71%;卫生健康(类)支出84.13万元,占3.37%;农林水(类)支出873.31万元,占33.34%;住房保障(类)支出93.11万元,占3.68%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2056.27万元,支出决算2529.36万元,完成年初预算的123.01%。其中:

1、一般公共服务支出年初预算239.63万元,支出决算321.02万元,完成年初预算的133.96%,用于本部门职工基本工资、津贴补贴、绩效工资和行政办公开支,较上年决算减少31.28万元,下降8.88%,主要原因是办公经费减少。

2、教育支出年初预算856.51万元,支出决算962.69万元,完成年初预算的112.40%,用于晋庙铺镇中心校老师工资及公用经费,较上年决算增加64.92万元,增加7.23%,主要原因是人员经费增加。

3、社会保障和就业支出年初预算167.17万元,支出决算195.10万元,完成年初预算的116.71%,用于本部门职工社会保险等经费开支,较上年决算增加42.64万元,增加27.96%,主要原因是人员调资,社保经费增加。

4、卫生健康支出年初预算82.46万元,支出决算84.13万元,完成年初预算的102.03%,用于本部门医疗保险缴费、新冠疫情防控补助经费等开支,较上年决算增加18.56万元,上升29.09%,主要原因是本年度疫情防控补助资金增加。

5、农林水支出年初预算617.36万元,支出决算873.31万元,完成年初预算的141.45%,用于政府工作经费、转移支付村级管理费、人员社保、各项目支出等,较上年决算减少102.58万元,下降10.51%,主要原因是本年度未申请晋庙铺镇党群服务中心项目资金、晋庙铺镇连片集中供水工程维修资金。

6、住房保障支出年初预算93.11万元,支出决算93.11万元,完成年初预算的100.00%,用于行政、事业人员住房公积金缴纳,较上年决算减少4.46万元,下降4.57%,主要原因是中心校人员减少,公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1917.21万元,其中:人员经费1625.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等;公用经费291.87万元,主要包括办公费、取暖费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12.00万元,支出决算6.69万元,完成预算的55.75%,比上年增加0.93万元,增长13.90%,主要原因是:燃油费及维修成本上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12.00万元,支出决算6.69万元,完成预算的55.75%,比上年增加0.93万元,增长13.90%,主要原因是:燃油费及维修成本上涨。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占比0.00%;公务用车购置费支出决算0.00万元,占比0.00%;公务用车运行费支出决算6.69万元,占比100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占比0.00%。 

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出291.87万元,比上年减少104.42万元,降低26.35%.主要原因是:2021年度村级管理费用核减167.65万元。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额15.51万元,其中:政府采购货物支出15.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额15.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门公务用车4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于机关人员下乡防火、防汛、防疫、指导工作;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年“农村农村环境卫生长效保洁经费”“村级管理费用”“农村税费改革转移支付”等10个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出906.56万元,政府性基金预算支出0.00万元,从评价情况来看,我镇10个项目均实现预算执行率100%,做到了专款专用,加强了内控管理,更加注重实效性,使项目资金能够真正达到应有的效果。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

1、农村环境卫生长效保洁经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分为96.57分,绩效等级:优秀。全年预算数为92.54万元,执行数为92.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是生活垃圾定点存放清运率100%;二是覆盖村个数100%。发现的问题及原因是:一是镇村生活垃圾无害化处理率较年初设定绩效目标值偏差16.67%;二是提高群众幸福感较年初设定绩效目标值偏差10%。下一步改进措施:一是按计划目标完成制度体系建设,确保预算绩效编制实施与评价工作平稳、有序、顺利进行,保证预算绩效管理工作机制得以长效运行;二是加强部门预算项目管理,保证资金公开化、透明化。

2、村级管理费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分为98分,绩效等级:优秀。全年预算数为308.00万元,执行数为308.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是应补尽补率100%;二是预算执行率100%。发现的问题及原因是:一是助力高质量转型发展较年初设定绩效目标值偏差10%;二是改善生态环境较年初设定绩效目标值偏差10%。下一步改进措施:一是严格建立健全预算单位体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制,做到专款专用,达到“有预算才能支出,无预算不能支出”的制度,加强预算管理,严格预算执行;二是建立和完善财政资金监督检查机制,明确财政资金监督检查的重要内容,不断加大查处力度。

3、晋庙铺镇敬老院供气工程补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分为98.32分,绩效等级:优秀。全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是群众满意度达100%;二是预算执行率100%。发现的问题及原因是:一是提升养老服务品质较年初设定绩效目标值偏差5%;二是改善生态环境较年初设定绩效目标值偏差10%。下一步改进措施:一是按计划目标完成制度体系建设,确保预算绩效编制实施与评价工作平稳、有序、顺利进行,保证预算绩效管理工作机制得以长效运行;二是要对项目的开展实际情况分配资金,并加强对资金运行情况的监督管理,不定期地进行检查、审计,严防资金被挪用和截留。

4、晋庙铺镇人员工资及政府运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分为98.00分,绩效等级:优秀。全年预算数为140.00万元,执行数为140.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是工资发放人数达100%;二是应补尽补率100%。发现的问题及原因是:一是群众满意度较年初设定绩效目标值偏差5.56%;二是工作效率提升度较年初设定绩效目标值偏差10%。下一步改进措施:一是由于防火、防汛、防疫、招商引资、党建、社会经济发展、民生等项目全部由乡镇具体落实,预算经费存在缺口,办公条件有待改善。二是进一步明确资金缺口,足额申请资金,确保能及时完成任务,取得预期成效,提高资金使用效益,有针对性地加强项目资金的执行和监督,使工作经费真正用到实处,提高人员办事积极性,提高工作效率。

5、晋庙铺镇设施大棚雪后受灾抢修资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分为96.64分,绩效等级:优秀。全年预算数为80.00万元,执行数为80.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率100%;二是助力高质量转型发展达100%。发现的问题及原因是:一是改善生态环境较年初设定绩效目标值偏差10%;二是提高工作积极性较年初设定绩效目标值偏差10%。下一步改进措施:一是建立健全对项目的管理制度,包括流程管理、人员管理、资产管理、财务管理、风险控制、进度管理等各方面管理要素。二是建立健全财务管理制度,按进度及时拨付资金,并要求相关单位严格执行财务制度、会计核算和专项资金按程序要求,强化财务人员责任意识,严把资金管理。

6、晋庙铺镇运转补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分为98.72分,绩效等级:优秀。全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是单位正常运转保障度达100%;二是预算执行率100%。发现的问题及原因是:生态环境是否改善较年初设定绩效目标值偏差10%。下一步改进措施:一是由于防火、防汛、防疫、招商引资、党建、社会经济发展、民生等项目全部由乡镇具体落实,预算经费存在缺口,办公条件有待改善。二是进一步明确资金缺口,足额申请资金,确保能及时完成任务,取得预期成效,提高资金使用效益,有针对性地加强项目资金的执行和监督,使工作经费真正用到实处,提高人员办事积极性,提高工作效率。

7、晋庙铺镇政府运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分为96.78分,绩效等级:优秀。全年预算数为60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率100%;二是群众满意度100%。发现的问题及原因是:一是机关人员工作效率提升度较年初设定绩效目标值偏差10%;二是环境卫生是否改善较年初设定绩效目标值偏差15%。下一步改进措施:一是由于防火、防汛、防疫、招商引资、党建、社会经济发展、民生等项目全部由乡镇具体落实,预算经费存在缺口,办公条件有待改善。二是进一步明确资金缺口,足额申请资金,确保能及时完成任务,取得预期成效,提高资金使用效益,有针对性地加强项目资金的执行和监督,使工作经费真正用到实处,提高人员办事积极性,提高工作效率。

8、农村税费改革转移支付项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分为97分,绩效等级:优秀。全年预算数为148.00万元,执行数为148.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率100%;二是群众满意度100%。发现的问题及原因是:改善生态环境较年初设定绩效目标值偏差20%;下一步改进措施:一是建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制,公开透明强化监督。二是严格建立健全预算体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制,达到“有预算才能支出,无预算不能支出”制度,强化预算约束,严格预算执行。

9、乡镇人大代表活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分为92.14分,绩效等级:优秀。全年预算数为3.68万元,执行数为3.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率100%;二是群众满意度100%。发现的问题及原因是:一是培训开展时间较年初设定绩效目标值偏差50%。二是改善生态环境较年初设定绩效目标值偏差10%。下一步改进措施:一是严格按照预算资金拨付使用,按照授权审批程序执行,对无手续,无凭证的项目支出,不予支付。二是进一步明确资金缺口,足额申请资金,确保能及时完成任务,取得预期成效,提高资金使用效益,有针对性地加强项目资金的执行和监督,使工作经费真正用到实处,提高人员办事积极性,提高工作效率。

10、疫情防控补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分为97.78分,绩效等级:优秀。全年预算数为24.336万元,执行数为24.336万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高工作效率100%;二是预算执行率100%。发现的问题及原因是:一是工作人员、社区网格员满意度较年初设定绩效目标值偏差11.11%;二是群众满意度较年初设定绩效目标值偏差11.11%。下一步改进措施:一是随着疫情防控常态化,防控人员需求增加,各村卡口值班人员持续作战,相当疲惫,有懈怠情绪,劳资不符等问题严重,补助有待提高,增强工作积极性。二是对项目实施全面的预算绩效管理,包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

(五)其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。




 


  附件:泽州县晋庙铺镇人民政府.XLS

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