目   录

关于巴公镇2021年预算执行情况与2022年预算草案的说明…………………  1

巴公镇2021年公共财政预算收支执行情况总表………………………………… 7

巴公镇2021年财政收入完成情况表……………………………………………… 8

巴公镇2021年重点企业纳税情况表……………………………………………… 9

巴公镇2021年民生财政支出情况表………………………………………………10

巴公镇2021年政府性基金收支执行情况总表……………………………………11

巴公镇2022年公共财政预算收支总表……………………………………………12

巴公镇2022年财政收入预算表……………………………………………………20

巴公镇2022年财政收支预算表…………………………………………… ……  21

巴公镇2022年单位公共财政预算支出情况明细表（一）………………………22

巴公镇2022年单位公共财政预算支出情况明细表（二）………………………24

巴公镇2022年单位公共财政预算支出情况明细表（三）………………………26

巴公镇2022年单位公共财政预算支出情况明细表（四）………………………28

巴公镇2022年政府性基金预算收支总表…………………………………………36

根据《预算法》规定，现将我镇2021年预算执行情况与2022年预算草案说明如下:

一、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况

2021年我镇一般公共预算收入完成17188万元,其中：税收收入9483万元，非税收入7705万元。

2、支出预算执行情况

一般公共预算支出变动为31568万元，全年完成31568万元，占变动预算的100%。主要支出项目：一般公共服务支出3285万元；公共安全支出240万元；教育支出5443万元；文化旅游体育与传媒支出8万元；社会保障和就业支出1308万元；卫生健康支出2148万元；节能环保支出3057万元；城乡社区支出12970万元；农林水支出640万元；资源勘探信息等支出162万元；自然资源海洋气象等支出36万元；住房保障支出326万元；其他支出1945万元。（详见表一） 

3、收支平衡情况

一般公共预算收入17188万元，上级补助收入8520万元，上级专项补助2045万元。动用预算稳定调节基金3850万元。收入共计31603万元。

一般公共预算支出17153万元，体制基数及上级专项10565万元，安排预算稳定调节基金3850万元，支出共计31568万元。收支结余35万元。（详见表一）

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入5720万元，上级专项44万元，政府性基金收入共5764万元。政府性基金支出1762万元。。（详见表五）

二、2022年预算草案

（一）预算安排的指导思想和基本原则

2022年全镇预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，大力弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，全面落实省第十二次党代会和市第八次党代会和县六次党代会精神，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极抢抓构建新发展格局战略机遇，坚持稳中求进工作总基调，持续推动供给侧结构性改革，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，围绕“五城”目标建设，全面落实“三三”战略要求，奋力谱写全方位推动高质量发展的巴公篇章，为巴公高质量高速度转型发展提供财力支撑。

（二）财政收支安排的指标依据和相关财政政策

1、经济社会发展主要预期目标：

一般公共预算收入增长9.6%以上。

2、财政相关政策

（1）实行全口径预算管理。建立健全定位清晰、分工明确的一般公共预算、政府性基金预算的全口径预算体系，将政府的所有收入和支出全部纳入预算管理。

（2）严格财政收入管理。加强税收征管，严格减免税管理，加强执法监督，强化收入入库管理，加强非税收入预算管理。

（3）调整优化支出结构。坚持树立政府带头过“紧日子”的思想，从严控制一般性支出和“三公经费”支出，加大统筹资金使用力度，推进重点项目的支持力度。

（4）重点保障民生支出。优先保障义务教育、就业和社会保障、医疗卫生等基本公共服务支出，切实保障城乡低保、临时救助等困难群众的基本生活支出。

（5）坚持突出重点原则，集中财力办大事优先保障镇党委、政府确定的重大建设项目。

（三）预算编制的标准和依据

1、基础数据

根据县编办、民政、教育等部门提供的人员、车辆等资料，经认真核实，具体情况是：

（1）财政供养人员1072人，其中：在职人员710人；

（2）农村低保、城市低保735人；

（3）享受独生子女费60人；

（4）在校学生3562人；

（5）财政供养车辆2辆，交通费用（个人车补）补助人员32人。

2、测算标准

人员经费及公用经费标准仍按上年标准执行。现将测算标准变动情况说明如下：

基本公共卫生服务项目县级财政补助标准7.9元/人•年。

城乡居民医疗保险县级补助标准72元/人•年。 

（四）收入预算安排情况

根据上述指导思想和相关政策，全镇一般公共预算收入安排31402万元，其中：镇一般公共预算收入22000万元，动用预算稳定调节基金4037万元，县下划体制基数安排5365万元（体制基数4881万元，村级管理费484万元）。

（五）一般公共预算支出安排情况

一般公共预算收入31402万元，本年安排支出31402万元，确保财政收支平衡。（详见表六）

全镇一般公共预算支出安排31402万元。具体情况如下：（详见表九）

1、个人经费7599.28万元。其中：

（1）基本工资3764.87万元；

（2）津贴补贴148.26万元；

（3）一次性年终奖499.1万元；

（4）采暖补贴159.71万元；

（5）绩效工资901.8万元；

（6）社会保障费916.1万元；

（7）伙食补助费0.46万元

（8）退休费288.45万元；

（9）生活补助48.79万元；

（10）奖励金3.6万元；

（11）助学金0.48万元；

（12）住房公积金360.1万元。

（13）乡镇工作补贴496.8万元。

（14）女职工卫生费10.76万元。

2、标准公用经费179.13万元。其中：

（1）车辆公用经费3万元;

（2）个人车补22.65万元

（3）教育公用经费52.7万元；

（4）工会费36.01万元；

（5）福利费10.27万元。

（6）一般公务支出54.5万元。

3、专项经费23643.4万元。其中：县硬性专项3125.9万元，镇政府运行及重点项目20517.5万元。（详见表九-4）

（六）政府性基金预算安排情况

政府性基金收入3000万元，支出安排3000万元。（详见表十）                              

需要说明的是，因财政体制仍在不断调整中，我镇财力尚存在不确定性。如有增加，将按照“一要吃饭、二要建设，先保基本支出，后安排项目支出”的原则，适度安排。