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关于巴公镇2O21年预算执行情况与2022年预算草案的说明

发布时间:2022-05-30      信息来源:县财政局      

目   录


关于巴公镇2021年预算执行情况与2022年预算草案的说明…………………  1

巴公镇2021年公共财政预算收支执行情况总表………………………………… 7

巴公镇2021年财政收入完成情况表……………………………………………… 8

巴公镇2021年重点企业纳税情况表……………………………………………… 9

巴公镇2021年民生财政支出情况表………………………………………………10

巴公镇2021年政府性基金收支执行情况总表……………………………………11

巴公镇2022年公共财政预算收支总表……………………………………………12

巴公镇2022年财政收入预算表……………………………………………………20

巴公镇2022年财政收支预算表…………………………………………… ……  21

巴公镇2022年单位公共财政预算支出情况明细表(一)………………………22

巴公镇2022年单位公共财政预算支出情况明细表(二)………………………24

巴公镇2022年单位公共财政预算支出情况明细表(三)………………………26

巴公镇2022年单位公共财政预算支出情况明细表(四)………………………28

巴公镇2022年政府性基金预算收支总表…………………………………………36



根据《预算法》规定,现将我镇2021年预算执行情况与2022年预算草案说明如下:

一、2021年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况

2021年我镇一般公共预算收入完成17188万元,其中:税收收入9483万元,非税收入7705万元。

2、支出预算执行情况

一般公共预算支出变动为31568万元,全年完成31568万元,占变动预算的100%。主要支出项目:一般公共服务支出3285万元;公共安全支出240万元;教育支出5443万元;文化旅游体育与传媒支出8万元;社会保障和就业支出1308万元;卫生健康支出2148万元;节能环保支出3057万元;城乡社区支出12970万元;农林水支出640万元;资源勘探信息等支出162万元;自然资源海洋气象等支出36万元;住房保障支出326万元;其他支出1945万元。(详见表一) 

3、收支平衡情况

一般公共预算收入17188万元,上级补助收入8520万元,上级专项补助2045万元。动用预算稳定调节基金3850万元。收入共计31603万元。

一般公共预算支出17153万元,体制基数及上级专项10565万元,安排预算稳定调节基金3850万元,支出共计31568万元。收支结余35万元。(详见表一)

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入5720万元,上级专项44万元,政府性基金收入共5764万元。政府性基金支出1762万元。。(详见表五)

二、2022年预算草案

(一)预算安排的指导思想和基本原则

2022年全镇预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,大力弘扬伟大建党精神,深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,全面落实省第十二次党代会和市第八次党代会和县六次党代会精神,立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,积极抢抓构建新发展格局战略机遇,坚持稳中求进工作总基调,持续推动供给侧结构性改革,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,围绕“五城”目标建设,全面落实“三三”战略要求,奋力谱写全方位推动高质量发展的巴公篇章,为巴公高质量高速度转型发展提供财力支撑。

(二)财政收支安排的指标依据和相关财政政策

1、经济社会发展主要预期目标:

一般公共预算收入增长9.6%以上。

2、财政相关政策

(1)实行全口径预算管理。建立健全定位清晰、分工明确的一般公共预算、政府性基金预算的全口径预算体系,将政府的所有收入和支出全部纳入预算管理。

(2)严格财政收入管理。加强税收征管,严格减免税管理,加强执法监督,强化收入入库管理,加强非税收入预算管理。

(3)调整优化支出结构。坚持树立政府带头过“紧日子”的思想,从严控制一般性支出和“三公经费”支出,加大统筹资金使用力度,推进重点项目的支持力度。

(4)重点保障民生支出。优先保障义务教育、就业和社会保障、医疗卫生等基本公共服务支出,切实保障城乡低保、临时救助等困难群众的基本生活支出。

(5)坚持突出重点原则,集中财力办大事优先保障镇党委、政府确定的重大建设项目。

(三)预算编制的标准和依据

1、基础数据

根据县编办、民政、教育等部门提供的人员、车辆等资料,经认真核实,具体情况是:

(1)财政供养人员1072人,其中:在职人员710人;

(2)农村低保、城市低保735人;

(3)享受独生子女费60人;

(4)在校学生3562人;

(5)财政供养车辆2辆,交通费用(个人车补)补助人员32人。

2、测算标准

人员经费及公用经费标准仍按上年标准执行。现将测算标准变动情况说明如下:

基本公共卫生服务项目县级财政补助标准7.9元/人•年。

城乡居民医疗保险县级补助标准72元/人•年。 

(四)收入预算安排情况

根据上述指导思想和相关政策,全镇一般公共预算收入安排31402万元,其中:镇一般公共预算收入22000万元,动用预算稳定调节基金4037万元,县下划体制基数安排5365万元(体制基数4881万元,村级管理费484万元)。

(五)一般公共预算支出安排情况

一般公共预算收入31402万元,本年安排支出31402万元,确保财政收支平衡。(详见表六)

全镇一般公共预算支出安排31402万元。具体情况如下:(详见表九)

1、个人经费7599.28万元。其中:

(1)基本工资3764.87万元;

(2)津贴补贴148.26万元;

(3)一次性年终奖499.1万元;

(4)采暖补贴159.71万元;

(5)绩效工资901.8万元;

(6)社会保障费916.1万元;

(7)伙食补助费0.46万元

(8)退休费288.45万元;

(9)生活补助48.79万元;

(10)奖励金3.6万元;

(11)助学金0.48万元;

(12)住房公积金360.1万元。

(13)乡镇工作补贴496.8万元。

(14)女职工卫生费10.76万元。

2、标准公用经费179.13万元。其中:

(1)车辆公用经费3万元;

(2)个人车补22.65万元

(3)教育公用经费52.7万元;

(4)工会费36.01万元;

(5)福利费10.27万元。

(6)一般公务支出54.5万元。

3、专项经费23643.4万元。其中:县硬性专项3125.9万元,镇政府运行及重点项目20517.5万元。(详见表九-4)

(六)政府性基金预算安排情况

政府性基金收入3000万元,支出安排3000万元。(详见表十)                              

需要说明的是,因财政体制仍在不断调整中,我镇财力尚存在不确定性。如有增加,将按照“一要吃饭、二要建设,先保基本支出,后安排项目支出”的原则,适度安排。               


 


  附件:巴公镇2021-2022年单位公共财政预算支出情况明细表.pdf

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