目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，研究制定本辖区内经济和社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

部门预算单位包括：柳树口镇人民政府（本级）、柳树口镇中心学校两个预算单位。

三、基本情况

柳树口镇人民政府为行政机关单位。下设党办、行政办、便民服务中心、林业站、水利站、安监站、环卫站等。目前行政在职22人，退休11人；事业在职22人，退休13人；离休1人。  

柳树口镇中心学校为全额事业单位。下设柳树口镇中心学校本部、柳树口初级中学校、事业在职56人，退休132人。2022年财政预算安排1856.03万元，其中基本支出预算1307.11万元，专项支出预算548.92万元。

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

（详见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

泽州县柳树口镇2022年财政拨款收支总预算1856.03万元。 收入包括：一般公共预算拨款1856.03万元；政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出404.29万元；教育支出597.69万元；文化旅游体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出199万元；卫生健康支出44.86万元；农林水支出537.68万元；住房保障支出67.51万元。

二、关于2022年一般公共预算情况说明

2022年一般公共预算年初预算1856.03万元, 比2021年预算数增加116.74万元，变动的主要原因是人员的调入。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算404.29万元, 比2021年预算数增加196.87万元，变动的主要原因是：人员的调入。

（二）教育支出年初预算597.69万元，比2021年预算数增高46.44万元，变动的主要原因：人员经费增加。      

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算5万元，比2021年预算数增高5万元，变动的主要原因：下村村维修公共文化设施资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算199万元，比2021年预算资金增加41.7万元，变动原因：人员的增加。

（五）卫生健康支出年初预算44.86万元，比2021年预算减少6.82万元，变动主要原因:为人员经费减少。

（六）农林水支出年初预算537.68万元，比2021年预算减少169.73万元，变动原因主要为农林水专项项目减少。

（七）住房保障支出年初预算67.51万元，比2021年预算增加3.28万元，变动原因：人员经费的增加。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县柳树口镇2022年一般公共预算基本支出1307.11万元，其中：

人员经费1259.59万元，主要包括：基本工资417.17万元、津贴补贴213.24万元、奖金6.09万元、伙食补助费5.57万元、绩效工资156.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.71万元、职工基本医疗保险缴费41.48万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金67.51万元、其他工资福利120.7万元；对个人和家庭补助124.97万元。

公用经费47.52万元，主要包括：办公费9.19万元、印刷费3.5万元、电费5万元、 工会经费6.75万元、福利费5.8万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用14.28万元。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

泽州县柳树口镇2022年“三公”经费预算12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费12万元，比2021年预算减少1万，下降5.1 %。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县柳树口镇2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费预算安排29.18万元，比2021年预算减少1.57万元，下降5.1 %。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算16.64万元， 主要用于办公设备的更换。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泽州县柳树口镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、 一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2022年部门预算不安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行绩效目标管理，对预算项目支出绩效目标全部予以公开，公开项目共6个，涉及一般公共预算资金548.92万元、政府性基金0万元。

第四部门  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表