目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，维护稳定，大力发展农村经济，切实维护农民合法权益，着力增强社会管理和公共服务，建设服务型政府，承办上级党委、政府交办的其他事项。现阶段还承担着促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐的职责。

二、部门预算单位构成

泽州县南村镇人民政府部门预算由泽州县南村镇人民政府（本级）、泽州县南村镇教学区2个预算单位构成。政府机构设置情况：内设党委、政府办公室，农村便民服务中心，林业工作站，企业服务中心，退役军人服务保障工作站等。  

三、基本情况

机构人员构成情况：行政在职25人，分流人员7人，差额事业43人，行政退休16人，行政遗属补助7人；全额事业在职310人，事业退休160人，事业遗属补助人员29人。2022年泽州县南村镇部门总预算5226.90万元，其中一般公共预算5226.90万元。

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

（详见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

泽州县南村镇2022年财政拨款收支总预算5226.90万元。 收入包括：一般公共预算拨款5226.90万元。支出包括：一般公共服务支出449.78万元；教育支出3010.16万元；社会保障和就业支出526.58万元；卫生健康支出181.97万元；农林水支出776.28万元；住房保障支出282.13万元。

二、关于2022年一般公共预算情况说明

2022年一般公共预算年初预算5226.90万元, 比2021年预算数增加456.11万元，变动的主要原因是工作人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算449.78万元, 比2021年预算数增加120.03万元，变动的主要原因是：增加其他工资福利支出（城市文明奖、2021年目标考核奖）。   

（二）教育支出年初预算3010.16万元, 比2021年预算数增加287.15万元，变动的主要原因是:教师岗位职务的提标增加、增加城市文明奖。  

（三）社会保障和就业支出年初预算526.58万元, 比2021年预算数增加38.85万元，变动的主要原因是工作人员正常加薪进档工资基数增加。   

（四）卫生健康支出年初预算181.97万元, 比2021年预算数增加3.38万元，变动的主要原因是工作人员正常加薪进档工资基数增加。   

（五）农林水支出年初预算776.28万元, 比2021年预算数增加0.11万元，变动的主要原因是工作人员正常加薪进档工资基数增加。   

（六）住房保障支出年初预算282.13万元, 比2021年预算数增加6.59万元，变动的主要原因是工作人员正常加薪进档工资基数增加。   

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县南村镇2022年一般公共预算基本支出4688.96万元， 其中：

人员经费4535.24万元，主要包括：基本工资1656.39万元、津贴补贴702.74万元、奖金9.51万元、伙食补助费0.37万元、绩效工资816.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费418.69万元、职工基本医疗保险缴费169.40万元、其他社会保障缴费12.58万元、住房公积金282.13万元、其他工资福利支出320.44万元；退休费107.89万元、遗属生活补助34.39万元、助学金0.49万元、奖励金3.54万元等。

公用经费153.72万元，主要包括：办公费68.95万元、印刷费8万元、水费0.3万元、邮电费0.1万元、差旅费1.6万元、劳务费11.91万元、工会经费28.25万元、福利费8.21万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用23.4万元等。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

泽州县南村镇2022年“三公”经费预算8万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费0元。2022年“三公”经费预算比2021年预算少2万元。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县南村镇2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元 。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费预算安排52.53万元，比2021年预算增加5.65万元，增长12.05%。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算26万元， 其中：办公设备购置26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泽州县南村镇共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金537.94万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表