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泽州县晋庙铺镇2022年部门预算

发布时间:2022-05-27      信息来源:县财政局      

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实上级党组织及本镇党代会的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题,并作出决定;领导镇政府机关和群众组织,依法行使职权;按照干部管理权限负责对干部的教育培养,选拔监督工作;领导本镇社会民主法制建设和精神文明建设;执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令;执行本区域经济和社会发展计划,加强公共社会事业建设和管理;依法管理本级财政,执行本级预算;保障农民的合法权益,促进农村基层组织建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,切实做好农业、农村、农民工作。开展社会民主与法制教育,加强社会治安综合治理,维护社会秩序;保护妇女儿童老人的合法权益;负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作;承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

晋庙铺镇人民政府设置镇党委办公室、农村便民服务中心、退役军人服务保障工作站。其中镇党委办公室内设党委办公室、行政办公室、林业站、妇联、扶贫工作站、农经站、民政办、财政所、文化站、残联、土管办、信访办、农科站、建设办、计生、农机站、水管站、统计站、综治办、团委、环卫站等机构。 

晋庙铺镇中心学校设置晋庙铺镇中心学校、晋庙铺中学、晋庙铺中心小学。

三、基本情况

晋庙铺镇在职人员131人。2022年财政预算安排2198.39万元,其中基本支出预算1673.27万元,专项支出预算525.12万元。

其中:泽州县晋庙铺镇人民政府在职人员43人。2022年财政预算安排999.82万元,其中基本支出预算474.70万元,专项支出预算525.12万元。

晋庙铺镇学校现有在职人员88人,义务教育阶段中小学生325人。2021年财政预算安排1198.57万元,其中基本支出预算1198.57万元,专项支出预算0元。


第二部分 2022年部门预算表


一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

(详见附件)


第三部分 2022年部门预算情况说明


一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

泽州县晋庙铺镇2022年财政拨款收支总预算2198.39万元。 收入包括:一般公共预算拨款2198.39万元;政府性基金预算拨款0元。支出包括:一般公共服务支出318.29万元;教育支出977.46万元;社会保障和就业支出133.19万元;卫生健康支出53.95万元;农林水支出620.75万元;住房保障支出94.75万元。

二、关于2022年一般公共预算情况说明

2022年一般公共预算年初预算2198.39万元, 比2021年预算数增加142.12万元,变动的主要原因是工资调整,人员经费增加。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算318.29万元, 比2021年预算数增加78.66万元,变动的主要原因是:工资调整,人员经费增加;   

(二)教育支出年初预算977.46万元, 比2021年预算数增加120.92万元,变动的主要原因是:工资调整,人员经费增加;

(三)社会保障和就业支出年初预算133.19万元,比2021年预算数减少33.98万元,变动的主要原因是:个人承担部分列支在人员工资中; 

(四)卫生健康支出年初预算53.95万元,比2021年预算数减少28.51万元,变动的主要原因是:本年度无疫情防控补助资金;

(五)农林水支出年初预算620.75万元,比2021年预算数减增加3.39万元,变动的主要原因是:正常范围变动;

(六)住房保障支出年初预算1.64万元,比2021年预算数增加1.64万元,变动的主要原因是:工资调整,公积金增加。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县晋庙铺镇2022年一般公共预算基本支出1673.27万元, 其中:

人员经费1609.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金等;


公用经费63.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

泽州县晋庙铺镇2022年“三公”经费预算12.00万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费0元。2022年“三公”经费预算与2021年相比较相同。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县晋庙铺镇2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

六、其他重要事项

(一)机关运行经费

2022年机关运行经费预算安排63.62万元,比2021年预算增加4.06万元,增长6.81 %。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算11.97万元, 其中:台式计算机预算4.00万元;复印机预算2.15万元;空调机预算1.40万元;床类预算0.50万元;台、桌类预算0.59万元;椅凳类预算0.60万元;柜类0.33万元;复印纸1.8万元;机动车保险服务0.60万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,泽州县晋庙铺镇共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行绩效目标管理,对预算项目支出绩效目标全部予以公开,公开项目共4个,涉及一般公共预算资金525.12万元、政府性基金0元。


第四部门  名词解释


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2022年部门预算报表


 


  附件:2022年部门预算公开晋庙铺.pdf

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