目     录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

承担着贯彻执行党和国家的有关水利方针、政策，负责水利行政法律法规的宣传、贯彻、执行和监督检查；组织拟定全县水利工作的发展战略和中长期规划；组织、指导和监督全县节约用水工作；组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导境内重点流域、河道、泉域、河岸滩涂和盐碱地的治理开发；办理县际河流的有关事务；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。负责并指导全县农村水利工作；负责并指导全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治，对有关水土保持法律法规的执行实施监督。负责全县水利方面的科技、外事、教育工作；指导全县水利队伍建设；承担全县防汛抗旱水雨情信息通报、防汛抢险技术支撑等保障性工作，对主要河道和主要水利工程实施防汛抗旱调度；指导全县水利行业的水电管理工作，组织协调全县农村水电电气化工作。

二、部门预算单位构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位是：泽州县水务局及泽州县任庄水库管理处（下属单位）。

三、基本情况

泽州县水务局现在职行政人员8名；全额事业人员44名；参照全额人员30名，自收自支人员14名。2022年一般公共预算9239.32万元，其中：基本支出预算1052.09万元；专项支出预算8187.23万元。

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

（详见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

泽州县水务局2022年财政拨款总额 9239.32万元，其中：其中：基本支出预算1052.09万元；专项支出预算8187.23万元。

二、关于2022年一般公共预算情况说明

2022年一般公共预算年初预算9239.32万元, 比2021年预算数增加6184.32万元，变动的主要原因是增加了石河水库、长河流域生态修复治理一期工程、北石店河水生态一期工程等专项业务费。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县水务局2022年一般公共预算基本预算1052.09万元。其中：

人员经费1011.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金工会费。

公用经费41万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费等。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

泽州县水务局2022年“三公”经费预算1万元，为公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算4万元，2022年“三公”较2021年减少3万元，原因是公务接待费预算减少3万元。   

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县水务局2022年安排使用政府性基金预算拨款支出1245万元。其中：“为民办实事”农村饮水安全供水保障工程500万元；河库划界、大坝安全鉴定、超标洪水预案、重要河流水域岸线规划等工作经费445万元；周村工业园区晋煤公司上游支沟防洪工程100万元；泽州县农村供水工程村级智能水表安装和联网项目200万元。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费预算安排41万元，与2021年一致。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算17万元， 主要是更换电脑、打印机、复印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泽州县水务局共有车辆0辆，因车辆运行费用在事务管理局统一安排。本单位没有价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行绩效目标管理，对预算项目支出绩效目标全部予以公开，公开项目共30个，涉及一般公共预算资金6942.23万元、政府性基金1245万元。

第四部门  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表