目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

大东沟镇党委、镇人民政府是县委、县人民政府直接领导下的基层党组织和基层政权机构。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济和社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设。

（二）对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

（三）加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

（四）研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

（五）培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

（六）研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

（七）搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

（八）管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

（九）加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

（十）抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

（十一）处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泽州县大东沟镇人民政府部门预算构成情况由泽州县大东沟镇人民政府（本级）和泽州县大东沟镇中心校2个预算单位构成。

三、基本情况

大东沟镇人民政府为行政单位，下设党办、行政办、农村便民服务中心、林业工作站、企业服务中心等。大东沟中心校为全额事业单位。机构人员构成情况：行政在职33人，事业在职176人。

2022年一般公共预算安排3045.22万元，其中基本支出预算2569.09万元，项目支出预算836.13万元。

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

（详见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

泽州县大东沟镇人民政府2022年财政拨款收支总预算3405.22万元。收入包括：一般公共预算拨款3405.22万元；政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出381.90万元；教育支出1533.33万元；社会保障和就业支出310.06万元；卫生健康支出95.26万元；农林水支出935.27万元；住房保障支出149.40万元。

二、关于2022年一般公共预算情况说明

2022年一般公共预算年初预算3405.22万元, 比2021年预算数增加511.80万元，变动的主要原因是专项经费增加。

（一）一般公共服务支出年初预算381.90万元, 比2021年预算数增加86.61万元，变动的主要原因是：行政在职人员增加。

（二）教育支出年初预算1533.33万元, 比2021年预算数减少334.34万元，变动的主要原因是2021年年初预算将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出部分录入教育支出，之后进行了调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算310.06万元, 比2021年预算数增加267.67万元，变动的主要原因是：2021年年初预算将社会保障和就业支出部分录入教育支出，之后进行了调整。

（四）卫生健康支出年初预算95.26万元, 比2021年预算数48.92万元，变动的主要原因是：2021年年初预算将卫生健康支出部分录入教育支出，之后进行了调整。

（五）农林水支出年初预算935.27万元, 比2021年预算数增加315.37万元，变动的主要原因是：专项经费增加。

（六）住房保障支出年初预算149.40万元, 比2021年预算数增加128.37万元，变动的主要原因是2021年初预算将住房保障支出部分录入教育支出，之后进行了调整。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县大东沟镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2569.09万元，其中：

人员经费2486.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；

公用经费82.84万元，主要包括：办公费、工会经费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

泽州县大东沟镇人民政府2022年“三公”经费预算13.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元，公务接待费0.2万元。2022年“三公”经费预算与2021年相比较增加0万元。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县大东沟镇人民政府2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费预算安排82.84万元，比2021年预算减少了1.1万元，减少了1.31 %，减少的主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算12.5万元。主要为大东沟镇中心学校采购二门更衣柜32组，课桌凳31套，办公桌20张，屏风位25位，办公椅57把，单人床20支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泽州县大东沟镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行绩效目标管理，对预算项目支出绩效目标全部予以公开，公开项目共6个，涉及一般公共预算资金836.13万元、政府性基金0万元。

第四部门名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表