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泽州县周村镇2022年部门预算

发布时间:2022-05-27      信息来源:县财政局      

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  概况

一、主要职能

周村镇党委、镇人民政府是县委、县人民政府直接领导下的基层党组织和基层政权机构。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家各项方针、政策,贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署,研究制定辖区经济和社会发展的全面规划并组织实施;负责辖区内各项党务和政务工作,搞好基层党支部建设和基层政务建设。

(二)对经济进行预测,研究制定产业政策和生产发展方向。

(三)加强生产和流通领域的综合协调和管理,加强对集体资产的管理。

(四)研究制定工农业生产发展总体规划,促进生产力发展,配合上级有关部门做好社会保障工作。

(五)培育发展社会主义市场经济,积极招商引资发展外向型经济,大力扶持民营经济发展,增强全镇经济综合实力。

(六)研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划,抓好社会主义精神文明建设,做好计划生育工作。

(七)搞好城镇规划建设,保护土地资源,做好基础设施建设和环境保护工作。

(八)管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

(九)加强民主和法制建设,维护社会治安,保障国家利益和人民财产的安全。

(十)抓好人事管理、人才资源开发工作,为经济建设服务。

(十一)处理群众来信来访和各种突发事件,加强对安全生产的监督管理,重大问题及时向上级机关汇报。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泽州县周村镇人民政府部门决算构成情况由泽州县周村镇人民政府(本级)和泽州县周村镇周村中心校2个预算单位构成。

二、基本情况

周村镇人民政府为行政单位,下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。周村镇周村中心校为全额事业单位。机构人员构成情况:行政在职26人,事业在职120人。2022年一般公共预算安排2675.20万元,其中:基本支出预算1930.77万元,专项支出预算744.43万元。


第二部分 2022年部门预算表


一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

(详见附件)


第三部分 2022年部门预算情况说明


一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

泽州县周村镇2022年财政拨款收支总预算2675.20万元。收入包括:一般公共预算拨款2675.20万元;政府性基金预算拨款0.00万元。支出包括:一般公共服务支出441.22万元;教育支出1625.34万元;社会保障和就业支出46.61万元;卫生健康支出15.85万元;农林水支出524.26万元;住房保障支出21.93万元。

二、关于2022年一般公共预算情况说明

2022年一般公共预算年初预算2675.20万元, 比2021年预算数增加344.21万元,变动的主要原因是教育支出增加。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算441.22万元, 比2021年预算数增加206.34万元,变动的主要原因是:人员经费(工资)增加。

(二)教育支出年初预算1625.34万元, 比2021年预算数增加656.84万元,变动的主要原因是:包含了教学区社会保障和就业支出预算。 

(三)社会保障和就业支出年初预算46.61万元, 比2021年预算数减少152.83万元,变动的主要原因是:教学区社会保障和就业支出预算包含在教育支出预算中。 

(四)卫生健康事业支出年初预算15.85万元, 比2021年预算数减少90.70万元,变动的主要原因是:教学区卫生健康事业支出预算包含在教育支出预算中。 

(五)农林水支出年初预算524.26万元, 比2021年预算数减少193.40万元,变动的主要原因是:事业人员工资支出预算计入一般公共服务支出年初预算中。

(六)住房保障支出年初预算21.93万元, 比2021年预算数减少82.03万元,变动的主要原因是:教学区住房保障支出预算包含在教育支出预算中。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县周村镇2022年一般公共预算基本支出1930.77万元, 其中:

人员经费1767.59万元,主要包括:基本工资655.53万元、津贴补贴289.28万元、奖金111.26万元、社会保障缴费240.18万元、绩效工资258.71万元、住房公积金114.13万元;

公用经费163.18万元,主要包括:办公费20.50万元、工会经费10.74万元、福利费6.40万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用17.28万元、其他商品和服务支出105.26万元。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

泽州县周村镇2022年“三公”经费预算10.00万元,其中:公务用车购置及运行费10.00万元。2022年“三公”经费预算与2021年相比较无变化。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县周村镇2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。

六、其他重要事项

(一)机关运行经费

2022年机关运行经费预算安排1930.77万元,比2021年预算增加298.06万元,增长18.26%。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算1.95万元, 其中:A4复印纸1.95万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,泽州县周村镇共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行绩效目标管理,对预算项目支出绩效目标全部予以公开,公开项目共7个,涉及一般公共预算资金744.44万元、政府性基金0.00万元。


第四部门  名词解释


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2022年部门预算报表


 


  附件:泽州县周村镇2022年部门预算公开.pdf

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