目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

泽州县委老干部局主要职能是：认真贯彻执行党和政府关于老干部工作一系列方针政策，落实老干部政治待遇和生活待遇，检查、督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的思想工作。

二、部门预算单位构成

泽州县委老干部局为行政单位，下设办公室、老干部政治待遇股、生活待遇股、老干部活动中心、现有在职人员16人。

三、基本情况

泽州县老干部局包括1个下属全额事业单位老干部活动中心，现有在职工作人员16人，其中：行政人员7人、全额事业人员9人，离休人员1人。2022年公共财政预算539.55万元，其中：基本支出预算220.05万元，专项支出预算319.5万元。

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

（详见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

泽州县老干部局2022年财政拨款收支总预算539.55 万元。 收入包括：一般公共预算拨款539.55万元；政府性基金预算拨款 0万元。支出包括：一般公共服务支出539.55万元。

二、关于2022年一般公共预算情况说明

2022年一般公共预算年初预算539.55万元, 比2021年预算数增加98.91 万元，变动的主要原因是增加了春节慰问经费及老年大学项目经费 。

（一）一般公共服务支出年初预算539.55万元, 比2021年预算数增加98.91万元，变动的主要原因是：增加了春节慰问经费及老年大学项目经费 。

（二）社会保障和就业支出519.03万元，比2021年预算数增加247.13万元，变动的主要原因是：增加了春节慰问金及老年大学项等项目。

（三）卫生健康支出7.46万元，与2021年同期相比无增减。

（四）住房保障支出13.07万元，比2021年预算数增加了0.05万元，变动的主要原因是：人员工资有所调整。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县老干部局2022年一般公共预算基本支出220.05万元，其中：人员经费 184.28万元，主要包括：基本工资69.9万元、津贴补贴25.91万元、奖金2.71万元、社会保障缴费26.15万元，其中；机关事业单位基本养老保险缴费18.36万元、职工基本医疗保险缴费7.46万元、其他社会保障缴费0.33万元，绩效工资22.46万元、住房公积金13.07万元，其他工资福利支出24.08万元；

公用经费35.77万元，主要包括：办公费3万元，水费1.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，会议费1万元，工会经费1.31万元，其他交通费用6.06万元，其他商品服务支出1.5万元，对个人和家庭的补助18.90万元。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

泽州县老干部局2022年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年相比较增加（减少）0万元 。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县老干部局2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费预算安排0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10万元， 其中：台式计算机5台2万元，台桌类40张3.6万元，椅凳类80把4.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泽州县老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行绩效目标管理，对预算项目支出绩效目标全部予以公开，公开项目共9个，涉及一般公共预算资金319.5万元、政府性基金0万元。

第四部门  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表