目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

由大阳镇人民政府本级和大阳中心校构成。

三、基本情况

大阳镇人民政府现有行政人员26人，事业人员21人。行政部门四个办公室组成。分别是党建办公室、综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。事业部门有3个，分别是便民服务中心、退役军人管理站、党群服务中心。2022年公共预算安排4834.43万元，其中：基本支出预算2688.61万元，专项业务支出预算2145.82万元。

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

（详见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

泽州县大阳镇2022年财政拨款收支总预算4834.43万元。 收入包括：一般公共预算拨款4834.43万元；政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出325.98万元；教育支出1939.55万元；社会保障和就业支出324.2万元；卫生健康支出89.60万元；农林水支出2003.9万元；住房保障支出151.2万元。

二、关于2022年一般公共预算情况说明

2022年一般公共预算年初预算4834.43万元, 比2021年预算数增加1500.93万元，变动的主要原因是年初预算专项经费增加。其中：党群服务中心、五小建设中心等。

（一）一般公共服务支出年初预算325.98万元, 比2021年预算数增加76.68万元，变动的主要原因是：人员经费增加。

（二）教育支出年初预算1939.55万元, 比2021年预算数增加422.57万元，变动的主要原因是：人员经费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算324.20万元，比2021年预算数减少9.04万元，变动的主要原因是：人员经费变动。

（四）农林水年初预算2003.9万元，比2021年预算数增加1006.42万元，变动的主要原因是：其他农业支出项目费用增加。

（5）住房保障年初预算151.2万元，比2021年预算数增加4.53万元，变动的主要原因是：人员经费增加。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县大阳镇2022年一般公共预算基本支出2688.61万元， 其中：

人员经费2466.41万元，主要包括：基本工资540.87万元、津贴补贴441.5万元、奖金218.89万元、社会保障缴费351.4万元、绩效工资221.62万元、伙食补助费0.2万元，职工基本医疗保险74.08万元，公务员医疗补助缴费15.52万元，住房公积金151.19万元，其他工资福利151.14万元。

对个人和家庭的补助163.77万元。

公用经费58.43万元，主要包括：办公费4.87万元；水费1万元;电费2万元；邮电费2万元;取暖费1万元；差旅费1.5万元;培训费1.5万元;专用燃料费1万元；工会经费15.13万元；公务用车运行维护费3万元；福利费5.41万元;其他商品和服务支出18.02万元。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

泽州县大阳镇2022年“三公”经费预算9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费0.5万元。2022年“三公”经费预算与2021年相比较持平。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县大阳镇2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费预算安排58.43万元，比2021年预算增加了4.24万元，增加7.25 %。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泽州县大阳镇共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行绩效目标管理，对预算项目支出绩效目标全部予以公开，公开项目共8个，涉及一般公共预算资金2145.82万元、政府性基金0万元。

第四部门  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表