目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

妇联是在县委、县政府领导下的为争取妇女进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体体现为民、教育、代表、服务、联谊“五大”职能。

二、部门预算单位构成

2022年度，纳入本部门预算汇编范围的单位共1个。

三、基本情况

泽州县妇女联合会现有在职人员8人。2022年财政预算安排118.86万元，其中：基本支出预算90.96万元，专项支出预算27.9万元。

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

（详见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

泽州县妇联2022年财政拨款收支总预算118.86万元。 收入包括：一般公共预算拨款118.86万元；政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出102.32万元；社会保障和就业支出7.80万元；卫生健康支出3.17万元；住房保障支出5.57万元。

二、关于2022年一般公共预算情况说明

2022年一般公共预算年初预算118.86万元,比2021年预算数增加26.65万元，变动的主要原因是在职人员增资、人员变动、文明城市奖和培训经费。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算102.32万元,比2021年预算数增加28.03万元，变动的主要原因是：在职人员增资、人员变动、文明城市奖和培训经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算7.80万元,比2021年预算数减少1.17万元，变动的主要原因是：人员变动。   

（三）卫生健康支出年初预算3.17万元,比2021年预算数减少0.18万元，变动的主要原因是：人员变动。   

（四）住房保障支出年初预算5.57万元,比2021年预算数减少0.03万元，变动的主要原因是：人员变动。   

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县妇联2022年一般公共预算基本支出90.96万元， 其中：

人员经费81.74万元，主要包括：基本工资27.99万元、津贴补贴15.42万元、奖金1.54万元、社会保障缴费7.80万元、绩效工资6.97万元、住房公积金5.57万元、奖励金0.12万元、退休费1.75万元、其他工资福利费11.26万元。

公用经费9.22万元，主要包括：办公费5万元、工会经费0.56万元、其他交通费3.66万元。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

泽州县妇联2022年“三公”经费预算0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.2万元。2022年“三公”经费预算与2021年相比较持平。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县妇联2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费预算安排32.9万元，比2021年预算增加18万元，增长1.21%。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.75万元，其中：照相机1.30万元、复印机1.25万元、复印纸等。

（三）国有资产占有使用情况

截至目前，泽州县妇联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行绩效目标管理，对预算项目支出绩效目标全部予以公开，公开项目共3个，涉及一般公共预算资金27.9万元、政府性基金0万元。

第四部门  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表