目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、基本情况

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

本单位执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作。

二、部门预算单位构成

泽州县大箕镇人民政府部门预算构成情况，由泽州县大

箕镇人民政府（本级）和泽州县大箕镇中心学校2个预算单

位构成。

大箕镇人民政府设置镇党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。内设党委办公室、行政办公室、武装部、妇联、团委、民政办、财政所、林业站、农科站、农经站、农机站、水管站、文化站、广播站、土管办、建设办、统计办、综治办、信访办、扶贫办、环卫站等机构。

大箕镇中心学校设置大箕中心学校、大箕中学、大箕小学和申匠小学。

三、基本情况

泽州县大箕镇人民政府现有在职人员187人，其中行政25人，事业158人，自收自支4人，2022年一般公共预算3033.32万。其中基本支出预算2307.93元，专项经费725.39万元。

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

（详见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

泽州县大箕镇2022年财政拨款收支总预算 3033.32万元。 收入包括：一般公共预算拨款 3033.32万元；政府性基金预算拨款  0 万元。支出包括：一般公共服务支出 270.64 万元；教育支出1353.6万元；社会保障与就业支出281.29万元；卫生健康支出86.52万元；节能环保支出50万元；农林水支出854.43万元；住房保障136.84万元。

二、关于2022年一般公共预算情况说明

2022年一般公共预算年初预算3033.32万元, 比2021年预算数增加186.93 万元，变动的主要原因是人员经费增加 。其中：

（一）、一般公共服务支出年初预算 270.64 万元, 比2021年预算数增加35.58 万元，变动的主要原因是：人员工资增加。 

（二）、教育支出年初预算1353.6万元, 比2021年预算数增加89.96万元，变动的主要原因是在职人员工资增加。

（三）、社会保障和就业支出年初预算281.29万元, 比2021年预算数增加19.42万元，变动的主要原因是：退休人员增加城市文明奖。

（四）、卫生健康支出年初预算86.52万元, 比2021年预算数减少31.48万元，变动的主要原因是疫情防控专项业务经费减少。

（五）、农林水支出年初预算854.43万元, 比2021年预算数增加0.45万元，两年基本一致。

（六）、住房保障支出年初预算136.84万元, 比2021年预算数增加0.9万元，两年基本一致。

（七）、节能环保支出年初预算50万元，比2021年增加50万元，2021年无此支出项目。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县大箕镇2022年一般公共预算基本支出2307.93万元， 其中：

人员经费2237.53万元，主要包括：基本工资818.12万元、津贴补贴518.54万元、奖金7.56万元、绩效工资356.02万元、社会保障缴费202.71万元、职工基本医保81.91万元、其他社保4.61万元、住房公积金136.84万元、对个人和家庭的补助111.22万元。

公用经费 70.4万元，主要包括：办公费15.13万元、印刷费0.12万元、差旅费0.6万元、工会费13.71万元、福利费5.34万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用17.64万元、其他商品和服务支出14.95万元。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

泽州县大箕镇2022年“三公”经费预算 6万元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置及运行费 6万元，公务接待费 0元。2021年“三公”经费预算与2021年相比较无增减。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县大箕镇2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0万元。

六、其他重要事项

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费预算安排87.18万元，比2021年预算97.4 万元，下降52.77%。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算14.5万元， 其中：办公设备购置14.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泽州县大箕镇共有车辆 4辆，其中：一般公务用车4辆、 一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行绩效目标管理，对预算项目支出绩效目标全部予以公开，公开项目共6个，涉及一般公共预算资金 725.39万元、政府性基金0万元。

第四部门  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表