目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、基本情况
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
贯彻落实党在农村各项路线方针政策,指导和促进农村基层组织在执行党的路线、方针、政策、社会稳定、经济发展、综合治理、文明建设等方面的健康发展,保证各项事业的圆满完成,建设富裕文明的社会主义新农村。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,北石店镇政府预算主要包括行政机关预算和镇属事业单位预算。
三、基本情况
行政机关含党委、政府,所属事业单位含文化站、便民服务中心、农业综合服务站、安监站、企业服务中心、农机站、民政办。
2022年财政拨款收支总预算670万元。收入包括:一般公共预算拨款670万元。为专项业务支出,包括:综合业务费支出270万元、商业街道路工程200万元、太丰路道路工程200万元。
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、绩效目标设置表
(详见附件)
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
泽州县北石店镇人民政府(乡镇)2022年财政拨款收支总预算670万元。收入包括:一般公共预算拨款670万元。支出包括:综合业务费支出270万元、商业街道路工程200万元、太丰路道路工程200万元。
二、关于2021年一般公共预算情况说明
2022年一般公共预算年初预算670万元, 变动的主要原因是2022年专项减少。其中:
(一)农林水支出年初预算670万元,比2021年预算数减少79.19万元,变动的主要原因是:2022年经费减少30%。
三、关于2022年“三公”经费预算情况说明
泽州县北石店镇人民政府2022年“三公”经费预算0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费0元。2022年“三公”经费预算与2021年相比较增加(减少)0元,主要原因是:2022年无此项经费预算。
四、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明
泽州县北石店镇人民政府2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费
2022年机关运行经费预算安排0万元。
(二)政府采购情况
2022年政府采购预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,泽州县北石店镇人民政府共有车辆6辆,其中:一般公务用车3辆、 一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2022年项目支出均实行绩效目标管理,对预算项目支出绩效目标全部予以公开,公开项目共3个,涉及一般公共预算资金670万元、政府性基金0万元。
第四部门 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年部门预算报表
附件:泽州县北石店镇人民政府2022年预算公开.pdf