目   录 

一、主要职能

二、单位构成情况 

三、2020年度部门决算说明

（一）2020年度收入支出决算情况说明

（二）2020年度收入决算情况说明

（三）2020年度支出决算情况说明

（四）2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2020年度“三公经费”预算财政拨款支出决算情况说明

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、 附件

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.部门决算相关信息统计表

大东沟镇人民政府2020年度部门决算

情 况 说 明

为进一步增强政府决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的要求，我镇决算信息公开工作按照实际情况开展。以下是2020年部门决算情况说明：

一、主要职能

大东沟镇政府的基本职能是贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织及本镇党代会的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题，并作出决定；领导政权机关和群众组织，依法行使职权；加强镇党委建设和村级组织建设：按照干部管理权限负责对干部的教育培养，选拔监督工作；领导本镇社会民主法治建设和精神文明建设；执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令；执行本区域经济和社会发展计划，加强公共社会事业建设和管理；依法管理本级财政，执行本级预算；保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。开展社会民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护社会秩序；保护妇女儿童老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作；承办上级人民政府交办的其他事项。 

二、单位构成情况 

单位内设：党政综合办公室，行政综合办公室，人口和计划生育办公室；人代会，政法委员会，工会，共青团，妇联等组织依法设立；设立便民服务中心、三资委托代理中心、信访接待中心、企业服务中心、退役军人事务管理站等服务站所。

单位2020年末，在职人员49人，行政人员31人，非参公事业人员18人，比2019年减少3人，原因为调出3人。设有教学区1个，在职人员169人。

三、2020年度部门决算说明

（一）2020年度收入支出决算情况说明

2020年年初预算30173654元，2020年度决算收入36184916.4元，相比年初预算增加6011262.4元，（主要包括2018年度目标责任考核奖励资金398020元，临时代课教师经费178514元，大东沟镇部分村采煤沉陷区搬迁安置工程资金2910000元，2020年村级组织运转经费提标资金300000元，2020年公务员职务职级并行后调整交通补贴经费4950元，2020年度原民办代课教师教龄补贴资金74110元，2020年追加经费885668.4元，2020年第一批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金900000元，2020年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金360000元）

2020年度收入总计36184916.4元，支出总计37719972.91元，与2019年相比，收入减少了2620221.6元，增长率为-6.75%；支出减少了4883447.77元，增长率为-11.46%。相对减少主要原因是采煤沉陷区治理搬迁安置工程款减少。年末结转和结余1741053.05元，主要原因是采煤沉陷区治理搬迁安置工程需按工程进度支付。

（二）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计36184916.4元。2020年财政拨款收入为36184916.4元，财政拨款收入比2019年相对减少2620221.6元，主要原因是采煤沉陷区治理搬迁安置工程。

（三）2020年度支出决算情况说明

2020年度支出合计37719972.91元，基本支出32907144.91元。

（四）2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计39461025.96元（含年初结转结和余），支出总计37719972.91元。与2019年相比，财政拨款收入减少6418504.28元，支出减少4883447.77元，财政拨款收、支相对减少的主要原因是采煤沉陷区治理搬迁安置工程款减少。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出37682590.91元，与2019年相比，财政拨款支出减少3320829.77元，财政拨款支出相对减少的主要原因是采煤沉陷搬迁安置工程。

2．财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为30173654元，支出决算为37719972.91元。具体情况如下：

(1)“一般公共服务”2020年度决算3334962元，比2019年增加532637元，主要原因是个人经费的变动和2020年追加经费。其中：“行政运行”决算2998442元，主要用于行政单位行政运行方面的支出。

(2)“教育支出” 2020年度决算15087448.9元，比2019年减少170913.34元，主要原因是人员经费的变动。

(3)“社会保障和就业”2020年度决算2799402.01元，比2019年减少180584.98元，减少的主要原因是人员变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算46600元，主要用于行政机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

(4)“卫生健康支出”2020年度决算1100097元，比2019年增加80480.55元，主要原因是增加了新冠疫情防控经费。

(5)“农林水支出”2020年度决算11640809元，比2019年增加1913337元，主要原因是采煤沉陷区治理搬迁安置工程款随进度支付。

(6)“自然资源海洋气候等支出”2020年度决算1050000元，比2019年减少4687364元，主要原因是2019年部分采煤沉陷区治理搬迁安置工程款项支付完毕。

(7)“住房保障支出”2019年度决算2669872元，比2019年减少808422元，主要原因是采煤沉陷区治理搬迁安置工程资金支出变动。其中：“住房公积金”决算1568536元，主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出32907144.91元，其中人员经费24786814.18元，主要包括：基本工资9960029.8元、津贴补贴3349042元、奖金938189元、绩效工资3702645元、社会保障缴费6835908.38元；公用经费支出6985972.11元，主要包括办公费149048.32元、印刷费13042元、咨询费24000元、电费79854.33元、邮电费8100元、差旅费30900元、维修（护）费5302440元、培训费15000元、委托业务费808525万元、工会经费127264元、公务用车运行维护费30000元等开支。

（七）2020年度“三公经费”预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度，“三公经费”预算为132000元，其中因公出国（境）费0元、车辆购置费0元、公务用车运行维护费130000元、公务接待费0元。决算数为30000元，其中：因公出国（境）费0元、车辆购置费0元、公务用车运行维护费30000元、公务接待费0元。决算数与年初预算数相比减少102000元，下降77.27%，与上年决算数30000元相比持平。

2020年机关运行经费6683287.11元，与去年相比减少115.72万元，降低了10.43%。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度，政府性基金预算财政拨款收入为37382元，支出决算为37382元，主要用于采煤沉陷区治理搬迁安置工程。      

（九）预算绩效情况说明

2020年度，泽州县大东沟镇共对7个专项进行了预算绩效目标申报、绩效监控跟踪、绩效自评，涉及资金7233525元。其中：

1、村级管理费3000000元，项目绩效实现情况良好，总得分为93.2分，属于“优秀”。

2、农村税费改革转移支付项目1375000元，农村税费改革转移支付项目绩效实现情况良好，总得分为93.79分，属于“优秀”。

3、2019年农村环境卫生长效保洁经费808525元，项目绩效实现情况良好，总得分为91.81分，属于“优秀”。

4、2019年度工作经费900000元，项目绩效实现情况良好，总得分为92.47分，属于“优秀”。

5、新冠疫情防控经费150000元，项目绩效实现情况良好，总得分为93.72分，属于“优秀”。

6、大东沟镇基础设施建设资金600000元，项目绩效实现情况良好，总得分为93.59分，属于“优秀”。

7、大东沟镇市生活垃圾填埋场补助资金400000元，项目绩效实现情况良好，总得分为93.59分，属于“优秀”。

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2020年过于资本经营预算财政拨款支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

（十一）其他重要事项情况说明

1.政府采购资金情况：为保障政府与教学区日常工作需要，支出149168元，其中政府100968元，包括：打印机1台，2400元；显示器1台，9080元；办公椅82张，23220元；办公桌52张，46670元；沙发20张，15600元；台式机1台，3998元。教学区48200元，包括空调3个，15300元；办公桌椅19张，9830元，打印机1台，纸5箱，2930元；沙发、柜、茶几等18个，12640元；复印机一台，7500元。本年度政府采购预算0元。

本年度无工程、服务政府采购。

2.固定资产：大东沟镇政府、教学区2020年政府采购已全部计入固定资产。

3.国有资产占有情况：截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。 

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.部门决算相关信息统计表