目录

第一部分 部门概况 

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成及机构设置情况

三、人员基本情况

第二部门 2020年度部门决算报表   　　

一、封面代码

二、收入支出决算总表   　　

三、收入决算表   　　

四、支出决算表   　　

五、财政拨款收入支出决算总表   　　

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）   　　

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）   　　

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   　　

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   　

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算（一）情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算（二）情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、部门决算公开相关信息情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况 

一、部门主要职能

(1) 宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针、政策；协调相关部门执行落实县委、县政府关于新农村建设工作的政策措施和重大决策，研究制定全县建设社会主义新农村中、长期规划，安排部署年度目标任务；积极发展现代农业。   　　

(2) 组织协调涉农部门及相关单位履行各自在新农村建设中的职责，建立各部门在新农村建设中的考评机制。   　　

(3) 协调相关部门编制新农村建设中各自职责范围内有关业务的中、长期发展规划。   　　

(4) 协调督促指导相关单位建立新农村建设的各项保障机制；组织、协调相关部门建立新农村建设的以奖代补激励机制。   　　

(5) 协调有关部门千方百计拓宽农民就业渠道和提高农民专业技能、综合素质，负责推进农村精神文明建设、农村基层组织建设和派驻新农村建设指导员等工作。   　　

(6) 选择培育不同层面、不同模式、不同类型的示范典型，推进全县新农村建设工作。   　　

(7) 承担县委、县政府交办的其他事项。   　　

二、部门决算单位构成情况   　　

泽州县新农村建设服务中心共有全额事业编制8个，现有在职人员7人，其中：全额事业人员7。2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，下属单位0个，与上年相比，比上年增减0个，无变动。   　　

第二部分  2020年度部门决算报表   　　

一、封面代码

二、收入支出决算总表   　　

三、收入决算表   　　

四、支出决算表   　　

五、财政拨款收入支出决算总表   　　

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）   　　

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）   　　

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   　　

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明   　　

一、收入支出总体情况说明   　　

本年度收入总计66358175元，年初结转结余21694918.3元，本年度支出总计71428181.6元，年末结转结余16623935.38元。与2019年相比，收入增加25301312元，支出增加52043326.11元，收入增加61.6%，支出增加268.5%。主要原因是项目资金增加。　　

二、收入决算情况说明   　　

本年度预算收入21608290元，决算收入66358175元，增加44749885元，主要是省、市项目资金收入增加。全部为财政拨款收入66358175元。   　　

三、支出决算情况说明   　　

本年度预算支出21608290元，决算支出71428181.6元，增加49819891.6元，主要是省、市项目资金收入增加。其中：基本支出916,381.60元，占比1.3%；项目支出70511800元，占比98.7%，上缴上级支出0元，占比0%；经营支出0元，占比0%。   　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本年度收支总计88052116.98元，其中:本年收入66358175元，年初结转和结余21694918.3元，本年支出71428181.6元，年末结转和结余16623935.38元。与2019年相比，收入增加25301312元，增加62%；支出增加52043326.11元，增加268%。主要原因是省、市项目资金收入增加。

年初结转结余21694918.3元，主要结转结余项目为：2019年第三批乡村振兴专项资金1600000元；行政村亮化覆盖工程经费10210000元；2019中央土地指标跨省域调剂收入安排支出340000元；2019年农村人居环境市级奖补资金10700000元；下村-大阳-巴公连片综合整治资金8000000元。年末结转结余16623935.38元，主要结转结余项目为：2020年第二批农村人居环境整治市级奖补资金3100000元；2020年第一批农村人居环境整治和政府采购6730000元；2020年乡村振兴厕所革命1100000元；2020年第二批中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出3450000元；2020年第二批中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出1720000元；贫困村提升工程500000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算（一）情况说明

2020年度财政拨款支出71428181.6元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加25301312元，支出增加61.6%。主要原因是省、市项目资金收入增加。 　　

六、一般公共预算财政拨款支出决算（二）情况说明

1、人员经费支出724,508.12元，完成预算的97%，用于本部门工资福利开支和对个人和家庭的补助，较2019年决算增加了41678.36元，增长6%，主要原因是工资增长。   　　

2、日常公用支出191,873.48元。完成预算99%,用于本部门办公费和公务用车运行维护费等开支，较2019年决算增加了87056.75元，增长45%，主要原因是增加了2020年厕所革命和农村环境整治工作经费。   　　3、行政事业类项目支出70511800元。完成预算81%，分别为：

下村-大阳-巴公连片综合整治资金8000000元;2019年农村人居环境市级奖补资金10700000元; 2019年中央土地指标跨省域调剂收入安排340000元。2019年第三批乡村振兴专项资金1600000元；厕所革命奖补资金16000000元;2020年乡村振兴厕所革命18900000元;行政村亮化工程895100元；贫困村提升工程3876700元;2020年省级农业生产发展资金2000000元,2020年全市农村人居环境整治(泽州)观摩经费200000元;2020年第一批农村人居环境整治和政府采购8000000元。

较2019年决算增加51914591元，上升74%，主要原因是2020年项目资金增加。   　　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   　　

2020年度，“三公”本年度预算数15000元，“三公”经费财政拨款支出决算为14974.48元，完成预算的99%，比上年增加162.85元，增长1%，原因是下乡次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占比0%，比上年增加0，增长0%；公务用车购置费支出决算为0元，占比0%，比上年增加0，增长0%；公务用车运行费支出决算14974.48元，完成预算的99%，比上年增加162.85元，增长1%；公务接待费支出决算0元，占比0%，比上年增加0，增长0%。   　　

八、政府性基金支出决算情况说明   　　

本年度政府性基金支出8000000元，完成预算的100%。较2019年决算增加了8000000元，增长100%，主要原因是2019年无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，较2019年无增减。

十、部门决算公开相关信息统计表

（一）机关运行经费支出情况说明   　　

本单位为事业单位，没有机关运行经费。   　　

（二）政府采购情况说明   　　

2020年度，政府采购无预算，实际支出总额330270元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明   　　

截至2020年12月31日，泽州县新农村建设服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备台0 （套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。   　　

十一、预算绩效情况说明   　　

2020年度，泽州县新农办共对3个专项进行了预算绩效目标申报，涉及资金1997.67万元；对3个专项进行了预算绩效自评价，涉及资金1997.67万元；对3个专项进行了预算绩效监控跟踪，涉及资金1997.67元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效自评结果：上述项目实现情况良好，项目从本地实际出发，因地制宜，统筹规划，使规划成为改善当地农村人居环境的纲领性文件和有利指导。   　　    　　             

第四部分  名词解释   　　

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   　　

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。    　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   　　

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   　　

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。    　　

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。    　　

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    　　

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    　　

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。   　　

（十）年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   　　

（十一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    　　

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    　　

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    　　

（十四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。    　　

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。