目  录

第一部分：中国共产主义青年团泽州县委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产主义青年团泽州县委员会2020年度部门决算表

一 、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分：中国共产主义青年团泽州县委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

    第一部分：中国共产主义青年团泽州县委员会概况  

一、部门职责： 

负责研究制定全县团的工作和任务以及有关重要事项。负责落实上级团组织的批示和同级团的代表大会的决议。围绕党的中心工作，开展适合青年特点的独立活动，关心青年工作、学习和生活，切实为青年服务。坚持“团要管团”的原则，负责搞好全县基层团组织建设和机关自身作风建设，加强基层班子建设和团员的管理，不断壮大全县团员队伍，努力做好推优工作，并负责搞好青年外围组织的建设和管理。负责组织全县团员青年学习马列主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色社会主义理论，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务知识。负责定期向上级团的委员会报告工作。完成县委、县政府交办的临时性任务。  

二、机构设置情况： 

2020年度，本单位独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，比上年度增减0个。共有全额行政编制5个，2020年年末我单位实有在职人数5人，比去年新增1人，无退休人员。 纳入本年部门决算汇编范围的独立核算单位1个，与上年相同。

第二部分  2020年度部门决算报表 (见附件)

一 、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入580679元，与上年617751.2元相比减少37072.2元，比率下降6%，主要原因是2019年申请了专项培训经费7万元整，导致2019年的财政拨款额较2020年高。2020年本年支出589222.51元，与上年551298.28相比增加37924.23元，上升6.88%，主要原因是本年支付了2019年申请的专项培训经费四万元。

二、部门决算收入情况： 

2020年度财政拨款收入580679元，其中：政府性基金14000元。2020年初结转以前年度资金71307.21元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计589222.51元，其中：基本支出562839.51元，占比95.52%；项目支出26383元，占比4.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入580679元与年初预算相比增加了160109元，完成年初预算的138.07%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度预发了2020年了60％的考核奖和单位人员调动，与上年相比增加26.47万元，上升14.82%；2020年5月调离1人、2020年7月调入2人，年初预算人数为4人，年末实有人数为5人，导致2020年本年收入较年初预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明： 

总支出589222.51 元。

基本支出562839.51元，占总支出的95.52%。（目的是保障工作人员正常工资福利和机关各项工作的正常运行） 

1、人员经费支出406070.48元，占总支出的68.92%；占支出目的用于保障人员工资、保险等（其中：基本工资154142.28元、津贴补贴123942元、一次性奖金及取暖36389元、单位缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、生育保险77005元）。 

2、办公费支出4729.7元，占总支出0.8% 主要用于日常办公支出，保障单位正常运行；手续费支出6169元占总支出1%，培训费支出41506元占总支出7.04%，旨在通过对全县团干、少队辅导员开展五四专题宣讲、专项培训，增强团干、少队辅导员理论知识素养。

3、专用材料费支出44381.3元占总支出7.5%，专用燃料费20000元占总支出3.39%，工会经费支出2149元占总支出0.36%，其他交通费用8200元占总支出1.39%，主要用于单位在职人员车补、发放工会福利品等。

4、项目支出为26383元，占总支出的4.48%。 其中五四专项会议费支出为12383元，占总支出的2.1%。旨在保障2020年五四期间项目实施和监督，服务于青年群体。政府性基金专项支出14000元，占总支出的2.38%。提升困境青少年心理安全和自我保护的意识。 项目主要包括：五四专项，目的用于五四期间开展各类活动费用支出，团结、联系、服务青年。 中央专项彩票公益金助力困境青少年心理健康和安全教育服务项目。

2020年一般公共预算财政拨款收入为580679元，较2019年一般公共预算财政拨款收入589751.2元增浮8.18%，主要为追加其他商品和服务支出费用款项35000元，2020年6月调离1人，2020年7月调入2人，导致年底追加人员经费44293元。2020年一般公共预算财政拨款支出575222.51元（其中：基本支出562839.51元，项目支出为12383元。），较2019年一般公共预算财政拨款支出551298.28元增幅4.34%。

六、“三公”经费情况说明： 

（1）公务用车购置情况：本年度单位购置公务用车为0，与2019年一致。 

（2）公务用车运行费支出情况：本年度单位公务用车运行维护费为0，与2019年一致。 

（3）公务接待情况：本年度单位公务接待费支出为0，与2019年一致。 

（4）会议费支出情况：本年度单位会议费支出为12383元，主要用于开展五四专项活动，较2019年会议费支出14307.5元减少13.45%。 

（5）因公出国（出境）费用情况：本年度单位因公出国（出境）费支出为0，与2019年一致。 

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金经费情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入14000元，支出14000元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出127135元，比2019年99324.3元增加27810.7元，上升27.99%，主要用于基本支出中的日常公用经费支出 。

（三）政府采购情况说明

2020年度年初预算12320元，政府采购支出总额5380元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5380元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年本单位国有资本经营预算财政拨款0万元，支出0元，较2019年无变化。

（六）预算绩效情况说明

2020年本部门共1个绩效项目具体情况如下：

五四专项财政预算27000元，资金实际到位27000元，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：五四专项绩效实现情况良好。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出 。