目录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、部门主要职能 

　　二、部门决算单位及机构设置情况 

　　第二部分 2019年部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算相关信息统计表

　　第三部分  2019年部门决算情况说明 

    第四部分名词解释 

　第一部分：泽州县住建局概况

　　一、主要职能

　　负责全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业方针、政策，研究拟定相关的发展战略、中长期规划并组织实施和进行行业管理；主管全县城乡规划工作，负责和指导城市规划、村镇规划、勘察设计和市政工程测量工作；组织编制和实施全县城镇体系规划、村镇体系规划；负责风景名胜区的总体规划和开发区规划的审查、报批；负责和指导全县小城镇和村庄的规划建设管理工作，组织编制全县村镇建设的发展规划；负责和指导全县小城镇和村庄规划的编制实施以及村镇建设新技术、新设计、新材料的推广工作；负责和指导村镇房屋产权、产籍的管理工作；负责和指导全县村镇基础设施建设和村容镇貌管理工作；负责和指导小城镇建设试点工作。 负责和指导全县建筑市场、建筑施工、建设监理；贯彻执行招投标的有关法规、政策等职责。

　　二、部门决算单位构成情况

　　泽州县住建局2019年部门决算包括下属4个全额补助事业单位，分别是泽州县住房事务中心、泽州县环境卫生服务中心（泽州县建筑垃圾整理中心）、泽州县测绘事务中心、泽州县城市管理综合行政执法队；3个差额补助事业单位，分别是泽州县房地产事务中心、泽州县园林绿化事务中心、泽州县建设工程项目招标投标事务服务中心；1个自收自支事业单位（财政补贴），泽州县建筑工程质量安全事务服务中心；1个参全事业单位泽州县金村新区建设事务中心。

　　2019年财政供养人员编制数179名，实有在职人员162人，离休2人，遗属2人。其中：行政编制10名（泽政办发【2010】105号文件），实有在职人员9人；全额补事业编制83名，实有在职人员52人；差额补助事业编制34名，实有在职人员45人，财政补贴自收自支事业单位（泽州县建筑工程质量安全事务服务中心、泽州县城市管理综合行政执法队），编制40名，实有在职事业人员46人，另金村新区差额补助事业编制13名，实有在职人员9人（参照全额事业单位管理）。

　　第二部分：泽州县住建局2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算相关信息统计表

　　第三部分：泽州县住建局2019年度部门决算情况说明

　　1、收入情况：

　　2019年决算总收入742238799.20元，2018年度决算总收入89016109元，与上年相比增加了653222690.2元，系2019年度拨入乡村环境治理资金18390000元，丹河新城投资资金420420000元，金村新区道路拆迁补偿款84000000元，中央基建投资预算46600000元，金村新区有限公司注册资金23000000元，基础设施道路项目资金106985000元。

　　2019年决算无其他收入，2018年决算无其他收入。

　　2、支出情况：

　　2019年支出687410872.92元，2018年支出69231895.21元，较上年增加618178977.71元。主要是2019年支出乡村环境治理资金10510900元，丹河新城投资资金420420000元，金村新区道路拆迁补偿款84000000元，中央基建投资预算7812000元，金村新区有限公司注册资金23000000元，基础设施道路项目资金105729000。

　　2019年一般公共预算财政支出158970872.92元，2018年一般公共预算财政支出60002980.65元，较上年增加98967892.27元。主要是2019年支出乡村环境治理资金10510900元，注册资金73000000元，赵树理东街等道路资金支出36754182.88元。

　　2019年政府性基金支出528420000元，2018年支出8728914.56元，较上年增加519691085.44元。主要是2019年仅丹河新城投资资金项目支出370420000元，金村新区道路拆迁补偿84000000元，道路资金74000000元。

　　3、资金结转结余情况：

　　2019年末财政拨款结转78278414.07元，其中：保障房资金结转资金18874291.48元，乡村环境治理专项资金结转13339100元，滨川路结转资金1136549.16元，崇实街结转资金3809474.10元，赵树理街结转资金8000000元，兰花路片区结转资金2000000元，枣园路结转资金30967688元。

　　无非财政拨款结转。

　　4、“三公”经费、会议费、培训费支出情况：

　　公务接待： 2018年公务接待0元，2019年公务接待12000元。我单位于2019年5月17日在晋城市海天大酒店四楼会议室举行了泽州县行政办公区建设项目场地修建性详细规划及建筑方案设计招标投标相关会议活动，产生接待费用，共包括评委代表9人及工作人员共11人，于2019年5月16日-17日在海天大酒店住宿两天，住宿费用共计7700元，评委代表及参会人员共计43人由酒店提供午餐及晚餐（自助餐），餐费共计4300元，两项共计12000元。

　　因公出境： 2018年因公出境费39600元，2019年因公出境费0元，2018年系赴韩国、日本就住房建设管理、住房政策、城市应急管理等方面进行探讨，出访1人/次，2019年未产生因公出境费用。

　　公车运行维护费：2018年住建局供养车辆共5辆，包括住房办3辆，执法队2辆，车辆运行费43,651.27元。2019年车辆数量不变，本年未购置车辆，车辆运行费为56066.24元。2019年为创建精神文明城市，综合行政执法队加大了巡查力度，车辆运行费较去年有所增加。

　　会议费支出情况：2018年会议费支出0元，2019年会议费支出12000元，2019年5月17日使用会场（含屏）共计8小时，每四小时收费6000元，共计12000元。

　　培训费支出情况： 2018年培训费支出55,030.00元，2019年培训费支出48513.00元，比上年减少6517.00元。2019年组织煤层气安全培训1次，共计约100人参加；组织建筑施工企业安全培训1次，共计207人参加；参加脱贫攻坚培训1次。

　　5、政府采购及国有资产占用情况：

　　2019年通过财政采购购置货物198350元，符合固定资产入帐金额198350元。

　　2019年年初固定资产为2241245.91元，本年度通过政府采购购置固定资产198350元，为电脑、打印机、复印机等资产，年末固定资产为2439595.91元。

　　2019年末资产总额120,303,847.18元，其中流动资产78,773,127.35元，固定资产2,439,595.91元，在建工程 39,091,123.92元。

　　6、机关运行经费情况

　　公开09表中机关运行经费指行政单位及参照公务员管理的事业单位，我单位为事业单位，所以在公开09表中机关运行经费为0。

　　7、预算绩效情况：

　　2019年部门专项均实行绩效目标管理，涉及项目23项，总体绩效实现情况良好。其中：

　　太岳街道路工程位于晋城市主城区东北片区，道路西起规划枣园路，东至畅安路，全长约1000米，红线宽50米，道路可研批复估算总投资1.04亿元，主要建设内容有采空区治理、道路工程和桥梁工程；总投资2500万元，2019年800万元主要用于支付工程尾款等。太岳街项目绩效实现情况良好，总得分为99分，属于“优秀”。

　　丹河西路道路工程位于金村区中部、丹河西岸， 道路南起龙门景区，北至北焦庄， 财政预算批复投资19213.3万元，全长约7904.804米，红线宽11.5米，主要建设内容有路基土石方工程、桥涵工程、路面工程、人行道工程、边沟工程、给水工程、雨水工程、路灯工程、绿化工程、电缆排管工程、交通设施工程、龙门湿地公园入口广场及连接线工程、征地及拆迁等工程；目前工程已经竣工并已完成工程决算，2019年计划投资200万元， 主要用于丹河西路（龙门景区-北焦庄）道路的审计费用和工程尾款。丹河西路项目绩效实现情况良好，总得分为99分，属于“优秀”。

　　第四部分：相关名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　太岳街（规划枣园路-畅安路）:道路工程位于晋城市主城区东北片区，道路西起规划枣园路，东至畅安路，全长约1000米，红线宽50米（含人行横道，不含规划枣园路至规划小路300米段道路北侧建设15米宽胡景观绿化带），总用地面积约92亩，道路沿线经过枣园村和武庄村。道路可研批复估算总投资1.04亿元，前期费用为2010万。项目分为三部分进行初设批复肯实施，分别是：采空区治理工程、道路工程和桥梁工程。

　　金村大道南段:道路工程位于金村新区中部，北起规划学院街，南至规划龙门街，全长1284.582m，红线宽60m，总用地面积175亩。

　　丹川路:位于金村新区中部，北起府城街，南至规划青山街，全长970米，红线宽30米，占地54.6亩。

　　青山街:位于金村新区中部，西起金村大道，东至规划丹川路，全长597米，红线宽36米，占地31.39亩。

　　兰花路片区:根据晋城市《关于进一步做好城镇棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设有关工作胡通知》（晋市财办（2017）65号），为确保兰花路片区棚户区（城中村）改造回迁安置与配套基础设施同步建设、同步使用；根据县政府胡统筹安排，决定启动兰花路片区金岭街、晓庄街、中轴路、枣园路4条道路工程。