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关于全县2019年财政预算调整方案的报告

  • 发布时间:2019-11-25 信息来源: 字体[ ]

      ——20191121日在县六届人大常委会第三十六次会议上 

      县财政局局长  贺爱军 

      主任、各位副主任、各位委员: 

      受县人民政府委托,我向本次人大常委会议报告全县2019年财政预算调整方案,请予审议。 

      今年以来,我县经济运行缓中趋稳、稳中向好,财政收入稳步增长。截至10月底,全县一般公共预算收入完成184462万元,占年初预算的89.73%,同比增长8.95%,增收15153万元。具体情况是:税收收入125532万元,占年初预算的78.46%,同比增长12.24%,增收13686万元;非税收入58930万元,占年初预算的129.28%,同比增长2.55%,增收1467万元。同时,随着各项财政支出政策的调整,刚性支出需求及结构发生较大变化,财政支出明显增加。截至10月底,全县一般公共预算支出完成284781万元,占年初预算的100.21%,同比增长1.88%,增支5266万元。 

      基于上述原因,根据《预算法》等有关规定,建议对2019年财政收支预算进行调整。其中:对一般公共预算、政府性基金预算进行调整,国有资本经营预算和社会保险基金预算不作调整。 

      一、一般公共预算调整意见 

      (一)收入调整。经县第六届人民代表大会第三次会议批准,全县一般公共预算收入205584万元,上级补助收入60086万元,调入国有资本收益13500万元,上级专项补助收入12606万元,债务转贷收入10000万元,本年收入合计301776万元。 

      建议县本级财力由年初预算301776万元调整为382462万元,调增80686万元。具体情况: 

      1.一般公共预算收入不作调整。 

      2.上级补助收入调增20564万元,主要是专项转移支付增加。 

      3.上级专项补助调增41775万元,主要是:一般公共服务935万元,公共安全154万元,科学技术5134万元,文化旅游体育与传媒429万元,社会保障和就业501万元,卫生健康251万元,节能环保10460万元,农林水7559万元,资源勘探信息等1971万元,自然资源海洋气象等2327万元,住房保障7864万元,其他2001万元。 

      4.调入资金不作调整。 

      5.地方政府债券转贷收入增加11500万元。 

      6.动用预算稳定调节基金6847万元。 

      (二)支出调整。经县第六届人民代表大会第三次会议批准,全县一般公共预算支出301776万元。结合收入调整计划,全县一般公共预算支出相应调增80686万元,由301776万元调整为382462万元。主要是:一般公共服务支出调增5730万元,公共安全调增3568万元,科技支出调增5750万元,社会保障和就业支出调增4022万元,卫生健康支出调增5603万元,节能环保支出调增10734万元,城乡社区支出调增4666万元,农林水支出调增13479万元,自然资源海洋气象等支出调增7018万元,住房保障支出调增9178万元,其他上解支出调增4868万元(详见表一)。 

      需要强调的是,一般公共预算收支情况就当前实际暂作此调整。因财政支出仍面临未知因素,如年终出现财力不足情况,建议对财政存量资金和当年未支付项目资金,收回本级财政统筹安排。 

      二、政府性基金预算调整意见 

      经县第六届人民代表大会第三次会议批准,全县政府性基金收入8680万元,地方政府专项债券15000万元,上级专项补助收入346万元,收入共计24026万元。政府性基金支出24026万元。 

      (一)收入调整。建议政府性基金收入由年初预算的24026万元,调整为125245万元,调增101219万元。主要是:基金本年收入调增82000万元,上级专项补助收入调增1219万元,新增地方政府专项债券18000万元。 

      根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预[2015]225号)要求,对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)。2019年,我县地方政府债务限额调整为146022万元(一般债务72022万元,专项债务74000万元)。今年,在限额内我县新增地方政府债券18000万元。根据上级有关精神并结合实际,新增专项债券主要安排用于:金村新区道路征地拆迁补偿项目8400万元,金村大道南段道路工程项目1500万元,泽州三中建设项目2500万元等。 

      (二)支出调整。政府性基金支出由年初预算的24026万元,调整为125245万元,调增101219万元。主要是新增地方政府专项债券、丹河新城建设投资集团有限公司注册资本金等支出(详见表二)。    

      主任、各位副主任、各位委员,今年以来,我县财政收入形势总体平稳,财政支出保障有力。但随着减税降费政策的落实,以及各种硬性增支因素影响,财政收支平衡越来越困难,预算执行难度也越来越大。今后,我们将在县人大及其常委会的监督指导下,依法理财,规范操作,进一步提高预算统筹能力和管理水平,管好用好财政资金,为促进古韵泽州高质量转型跨越发展提供财力保障。 

      附表:1.泽州县2019年一般公共预算收支调整表 

        2.泽州县2019年政府性基金预算收支调整表 

        3.泽州县2019年政府债务限额调整表      

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