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泽州县高都镇2018年度部门决算

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

       第一部分  概况  

        

           一、部门职责  

          高都镇人民政府主要职责: 

          1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

          2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

          3)负责本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 

          4)按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

          5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会新风尚.  

          6)完成上级政府交办的其事项 

         二、机构设置情况  

       部门决算单位包括:高都镇人民政府本级、高都镇高都教学区2个单位。 

          2018年人员结构及变动情况 

          1、高都镇人民政府本级 

          行政人员:2018年行政在职年初实有人数28人,年末27人(调出1人,新增2人,退休2)。 

      事业人员: 2018年初实有人数45人(其中综治1人,差额事业在职44人);2018年末实有人数42人,(退休3人)。 

       2、高都教学区 

           高都教学区2018年年初总人数329人。其中:事业在职329人;2018年年末人数321人。其中:事业在职321人。 

        变动情况:调走8人。 

        第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表) 

        一、收入支出决算总表 

        二、收入决算表 

        三、支出决算表 

        四、财政拨款收入支出决算总表 

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        九、部门决算公开相关信息统计表 

       第三部分  2018年度部门决算情况说明  

          一、收入支出决算总体情况说明 

      2018年度财政拨款收入总计6641.25万元,年初结转273.43万元;支出总计6714.05万元,年末结转200.63万元。与2017年相比,收入增加了33.36万元,支出增加了127.88万元,相对增加主要原因是财政性基金财政拨款有所增加。 

      二、收入决算情况说明 

         本年收入合计6641.25万元。2018年财政拨款收入为6160.83万元,上级补助收入480.42万元,财政拨款收入比2017年相对增加33.36万元,主要原因是财政性基金拨款有所增加。 

         三、支出决算情况说明   

      2018年度支出合计6714.05万元,其中基本支出5950.90万元,项目支出763.15万元。 

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

         2018年度财政拨款收入总计6160.83万元,年初结转273.43万元;支出总计6233.64万元,年末结转200.63万元。 

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

        (一)财政拨款支出决算总体情况 

         2018年度财政拨款支出5615.97万元,与2017年相比,财政拨款支出减少734.7万元,财政拨款支出相对减少的主要原因是人员经费减少。 

        (二)财政拨款支出决算具体情况 

         2018年度财政拨款支出年初预算为3652.43万元,支出决算为5615.97万元。具体情况如下: 

             1、“一般公共服务”2018年度决算564.63万元,比2017年减少344.35万元,主要原因是人员经费的变动。其中:“行政运行”决算436.17万元,主要用于行政单位行政运行方面的支出。 

             2、“教育支出” 2018年度决算3349.65万元,比2017 增加319.29万元,主要原因是人员经费的变动。 

            3、“社会保障和就业”2018年度决算80.84万元,比2017年减少23.7万元,主要原因是人员经费的变动。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算5.46万元,主要用于行政机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出,“事业单位离退休”决算75.38万元,主要用于退休教师经费支出。 

      4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算164.95万元,比2017年增加4.21万元,主要原因是人员经费的变动。 

      5、“农林水支出”2018年度决算1190.12万元,比2017年减少603.4万元,主要原因是人员经费的变动。 

      6、“住房保障支出”2018年度决算265.79万元,比2017年减少17.25万元,主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。 

      六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2018年度财政拨款基本支出5615.97万元,其中人员经费5161.83万元,包括基本工资1174.59万元,津贴补贴389.34万元,奖金8.33万元,伙食补助10.5万元,绩效工资495.57万元,养老保险867.03万元,职业年金247.78万元,医疗保险316.63万元,住房公积金637.46万元,其他社会保障96.11万元,其他对个人和家庭补助支出918.50万元;公用经费支出454.14万元,包括办公费129.85万元,手续费2.52万元,水费7.05万元,电费18.62万元,邮电费7.57万元,取暖费18.62万元,差旅费64.09万元,维修维护费150.55万元,会议费2.52万元,培训费12.62万元,工会费4.82万元,福利费8.03万元,公务用车运行维护费8.59万元,其他交通18.69万元。 

      七、2018年度“三公经费”预算财政拨款支出决算情况说明 

    2018年度,“三公经费”预算为3万元,支出决算为8.59万元,其中因出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费8.59万元,公务接待费为0元。 

      八、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

      2018年度,政府性基金预算财政拨款收入为617.66万元,支出决算为617.66万元,主要用于基层组织规范化建设、全域旅游电视竞演、沉陷区治理和绿道绿化工程等开支。 

        九、其他重要事项情况说明 

        (一)机关运行经费支出情况说明 

        2018年本部门机关运行经费支出74.27万元,比2017年增加4.66万元,增长6.7%。主要原因是2018年度政府办公费支出较大。 

        (二)政府采购情况说明 

          2018年度,政府采购支出总额110.45万元,其中:政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0元,政府采购服务支出103万元,用于农林文旅康农合发展规划。 

        (三)国有资产占用情况说明 

        截至20181231日,本部门共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

         (四)预算绩效情况说明 

        为了加强预算资金绩效管理,切实提高财政资金使用安全性、规范性和有效性,充分发挥财政资金的引导作用和杠杆作用,2018年,根据上级文件精神要求,我部门对农村税费改革转移支付、村级管理费、2017年度工作经费、2018年环境卫生考核经费、改善农村人员环境奖补资金、采煤沉陷区治理六项专项预算资金进行了绩效评价,主要包括产出指标、效益指标、满意度指标等,各个项目资金的指标体系均结合项目资金本身的特点制定,2018年度评价结果均属优秀。 

        第四部分 名词解释  

        部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。 

        一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

        二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

        三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

        四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

        五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

        六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

        九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

         附件:泽州县高都镇2018年度部门决算公开数据 

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