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泽州县下村镇2018年度部门决算

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

        

          

        

      第一部分  下村镇概况  

      一、主要职能 

      二、部门决算单位构成  

      三、基本情况 

      第二部分  2018 年度部门决算情况说明 

      一、收入支出决算增减变化总体情况说明 

      二、收入决算表情况说明 

      三、支出决算表情况说明 

      四、财政拨款收支增减变化总体情况说明 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明  

      六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表情况说明  

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

      九、其他重要事项情况说明 

      第三部分  名词解释   

      第四部分  附件  

      一、封面代码 

      二、收入支出决算总表  

      三、收入决算表 

      四、支出决算表 

      五、财政拨款收入支出决算总表 

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

      七、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

      八、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 

      九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      十、2018年部门决算公开相关信息统计表 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      第一部分 下村镇概况 

        

      一、主要职能 

      下村镇人民政府作为基层政府组织机构,承担着如下职能和工作任务: 

      1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

      2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

      3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 

      4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

      5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

      6)完成上级政府交办的其它事项。 

      二、部门决算单位构成 

       下村镇人民政府作为一级预算单位由下村镇人民政府(本级)和下村镇教学区构成。 

      下村镇人民政府(本级)为行政单位。下设党办、行政办、财政所、农村便民服务中心、林业工作站、企业服务中心等机构。 

      三、基本情况 

      下村镇人民政府(本级)机构人员构成情况:2018年编制人数为79人(行政编制39人;事业编制40人),年末实际在职人数68人(在职行政28人,全额事业编2 人,差额事业38人)。 

      下村镇教学区为全额事业单位,所辖区内有下村镇初级中学、下村小学中心校、中村小学中心校、史村小学中心校、柳树底小学中心校,共一所中学四所小学中心校组成。机构人员构成情况:2018年编制人数为255人(小学教育编制人数为167人,中学教育编制人数为88人),年末实际在职人数208人(小学教育编制人数为141人,中学教育编制人数为67人),离休1人。 

        

      第二部分   部门决算情况说明 

        

      一、收入支出决算增减变化总体情况说明 

      泽州县下村镇2018年度收入总计57611105元,与2017年相比收入增加10673558元,增加22.74%;年初结转结余1323184.68元。2018年支出总计38846886.68元 ,与上年相比支出减少8351603.99元,减少17.7 %;年末结余20087403元(其中项目支出结转结余19,505,068.00元),主要原因是裴庄、安楼、上寺头、东山村采煤沉陷区治理项目及基础设施道路、管网项目资金结转。 

      二、收入决算表情况说明 

      本年收入合计57611105元,其中:财政拨款收入 57611105元,占比100%;上级补助收入0元,占比0% 

      三、支出决算表情况说明 

      本年支出合计38846886.68元,其中:基本支出 37321461.68元,占96.07%;项目支出1525425元,占3.93% 

      四、财政拨款收支增减变化总体情况说明 

      泽州县下村镇2018年度财政拨款收入总计57611105元,与2017年相比收入增加10673558元,增加22.74%。其中:一般公共预算财政拨款57611105元,与2017年相比收入增加10673558元,增加22.74%,主要原因是裴庄、安楼、上寺头、东山村采煤沉陷区治理项目及基础设施道路、管网项目增加;政府性基金0元,与2017年政府基金收入减少1110000元,减少100%,主要原因是2018年下村镇污水处理厂建设资金的拨付变更为一般公共预算和少年宫彩票公益金基金减少。 

      2018年度财政拨款支出总计38846886.68元,与2017年相比支出减少8351603.99元,减少17.69%。其中:一般公共预算财政拨款支出 38689711.68元,与上年相比减少71612783.99元,减少15.62%,主要原因是杨山、西陈庄村采煤沉陷区治理项目的竣工减投;政府性基金预算财政拨款支出157175.00元,与上年相比减少1190325.00元,减少88.33%,主要原因是2018年下村镇污水处理厂建设资金的拨付变更和少年宫彩票公益金基金减少。 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      2018 年度一般公共预算财政拨款支出38689711.68元,其中基本支出37321461.68元,占比96.46%;项目支出1368250元,占比3.54%。主要用于以下方面:一般公共服务支出 4252597元,占比10.99%;教育支出20942135.68元,占比54.13%;社会保障和就业支出513693元,占比1.33%;医疗卫生与计划生育支出 1115266元,占比2.88%;农林水支出 9867459元,占比25.5%;住房保障支出 1998561元,占比5.17% 

      2018 年度财政拨款决算支出38689711.68元,人员经费支出32364697.75元,公用经费支出6325013.93元。具体明细如下:工资福利支出30713003元(主要包括基本工资11484044元、津贴补贴4831831元、奖金2681292元、伙食补助费82592元、绩效工资5090160元、机关事业单位基本养老保险缴费3436723元、职业年金缴费174083元、职工基本医疗保险缴费840043元、公务员医疗补助缴费100035元、其他社会保障缴费181277元、住房公积金1810923元);对个人和家庭的补助1651694.75元(主要包括离休费76713元、退休费401720元、生活补助1065609.75元、救济费61336元、助学金1916元、奖励金44400元);商品和服务支出5008013.93元(主要包括办公费2658916.93元、印刷费4500元、电费20000元、邮电费5000元、取暖费150000元、差旅费42000元、维修(护)费120000元、培训费50000元、劳务费230000元、委托业务费1449775元、工会经费133132元、公务用车运行维护费60090元、其他交通费用84600元);资本性支出1317000元(主要包括办公设备购置12000元、基础设施建设1105000元、大型修缮200000元)。 

      六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表情况说明 

      2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算160000元,其中公务用车运行维护费100000元,公务接待费60000元。2018年“三公”经费支出60090元,其中因公出国境费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费60090元,比2017年增加29890元,增长98.97%,主要原因是公务用车增加及车辆老旧维修维护费用增加;公务接待费0元。 

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 

      2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元,支出75500元 (包含上年结转157175元),年末结余304685元(为上年度结余资金支付结余)。 

      八、预算绩效情况说明 

      2018年度,泽州县下村镇共对5个专项进行了预算绩效目标申报,涉及资金6799775元;对5个专项进行了预算绩效自评价,涉及资金6799775元。具体如下: 

      12017年度工作经费安排资金1000000元,项目绩效实现情况良好,总得分为96.94分,属于“优秀”; 

      22017年农村环境卫生长效保洁经费安排资金1112775元,项目绩效实现情况良好,总得分为96.57分,属于“优秀”; 

      32018年村级管理费用项目安排资金2970000元,项目绩效实现情况良好,总得分为98.93分,属于“优秀”; 

      42018年环境卫生考核经费安排资金297000元,项目绩效实现情况良好,总得分为98.9分,属于“优秀”; 

      52018年农村税费改革转移支付项目安排资金1420000元,项目绩效实现情况良好,总得分为98.1分,属于“优秀”; 

      九、其他重要事项情况说明 

      (一)部门决算相关信息支出情况。 

      2018 年度,机关运行经费支出4448093.25元;3,377,474.00与上年相比增加1070619.25元,增加31.7%,主要原因是差额人员养老等各类保险缴纳和环保经费的增加所至。 

      (二)政府采购支出情况。 

      2018 年度,政府采购货物支出总额106434元,其中:一般公共预算资金支出106434元,政府性基金预算支出0元,采购金额比预算金额略少。 

      (三)国有资产占用使用情况 

      截至20181231日,下村镇人民政府共有车辆2,其中:主要领导干部用车2辆、应急保障车辆0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备台 0(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

        

      第三部分 名词解释 

        

      (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

      (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。  

      (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

      (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。  

      (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

      (八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

      (九)社会保障和就业行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

      (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

      (十一)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):反映下村镇行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费。 

      (十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

      (十三)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

      (十四)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

      (十五)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

      (十六)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

      (十七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

      (十八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。  

      (十九)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        

      第四部分 附件 

        

      一、封面代码 

      二、收入支出决算总表  

      三、收入决算表 

      四、支出决算表 

      五、财政拨款收入支出决算总表 

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

      七、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

      八、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 

      九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      十、2018年部门决算公开相关信息统计表 

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