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泽州县晋庙铺镇2018年度部门决算

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

        第一部分 概况 

      一、本部门职责 

      晋庙铺镇人民政府的基本职能:贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实上级党组织及本镇党代会的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题,并作出决定;领导镇政权机关和群众组织,依法行使职权;按照干部管理权限负责对干部的教育培养,选拔监督工作;领导本镇社会民主法制建设和精神文明建设;执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令;执行本区域经济和社会发展计划,加强公共社会事业建设和管理;依法管理本级财政,执行本级预算;保障农民的合法权益,促进农村基层组织建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,切实做好农业、农村、农民工作。开展社会民主与法制教育,加强社会治安综合治理,维护社会秩序;保护妇女儿童老人的合法权益;负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作;承办上级人民政府交办的其他事项。   

      二、机构设置情况  

       晋庙铺镇人民政府设置乡党委办公室、便民服务中心、企业服务中心。其中乡党委办公室内设党委办公室、行政办公室、林业站、妇联、扶贫工作站、农经站、民政办、财政所、文化站、残联、土管办、信访办、广播站、农科站、建设办、计生、农机站办、水管站、统计站、综治办、团委、环卫站等机构。  

      晋庙铺教学区设置晋庙铺教学区、晋庙铺中学、拦车中学、拦车中心小学校、草底铺中心小学校、天井关中心小学校和晋庙铺中心小学。  

      三、机构人员情况 

          1、晋庙铺镇人民政府本级  

       晋庙铺镇人民政府年末编制人数51人,其中行政人员29人,事业人员22人;年末实有人数40人,其中行政人员24人,事业人员16人。 

        2、教学区  

        教学区年末编制人数160人,年末实有人数104人,其中在职事业人员103人,离休人员1人。 

        第二部分  2018年度部门决算报表 

      一、收入支出决算总表  

      二、收入决算表  

      三、支出决算表  

      四、财政拨款收入支出决算总表  

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

      九、部门决算公开相关信息统计表  

        第三部分  2018年度部门决算情况说明 

      一、收入支出决算总体情况说明 

      2018年度收入2977.36万元,与2017年相比,收入总计增加98.96万元,上升3.44%,年初结余282.42万元;2018年度支出总计3171.56万元,与2017年相比,支出总计增加373.42万元,上升13.34%,年末结余88.22万元。   

      二、收入决算情况说明  

        本年收入合计2977.36万元,其中:财政拨款收入2785.57万元,占比93.56%;上级补助收入191.78元,占比6.44%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%  

      三、支出决算情况说明  

        本年支出合计3171.56万元,其中:基本支出2993.56万元,占比94.39%;项目支出178万元,占比5.61%,上缴上级支出0元,占比0%,经营支出0元,占比0,对附属单位补助支出0元,占比0%  

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

    2018年度财政拨款收入2765.57万元,2017年相比,财政拨款收入总计减少107.83万元,下降3.75%,年初结余282.42万元;2018年度财政拨款支出总计2979.77万元,2017年相比,财政拨款支出总计增加181.63万元,上涨6.4%,年末结余88.22万元。   

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

        (一)财政拨款支出决算总体情况  

        2018年度财政拨款支出2959.77万元,占本年支出合计的93.32%。与2017年相比,财政拨款支出增加166.63万元,上涨5.97%。主要原因是农林水支出加大。其中,人员经费2115.41万元,占比71.47%,日常公用经费844.36万元,占比28.53%  

        (二)财政拨款支出决算具体情况  

        1、一般公共服务支出321.54万元,用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支,较2017年决算减少120.4万元,下降27.24%,主要原因是办公开支减少。  

      2、教育支出1310.99万元,用于教学区老师工资及公用经费,较2017年决算增加17.59万元,上涨1.35%  

      3、社会保障和就业支出40.3万元,用于本部门社保等经费开支,较2017年决算减少44.64万元,下降52.56% 

        4、文化体育与传媒支出支出40万元,用于文物保护、,较2017年决算增加33.32万元,上涨488.71%,主要原因是文物保护费用增加。 

      5、医疗卫生与计划生育支出68.01万元,用于本部门医保缴费等开支,较2017年决算减少0.2万元,下降0.29%  

        6、农林水支出1039.47万元,用于政府工作经费、村级管理费、项目支出等,较2017年决算增加959.64万元,上涨120.21%,主要原因是其他农业支出增加。  

      7、住房保障支出139.46万元,用于行政事业住房公积金缴纳支,较2017年决算增加39.74万元,上涨39.85%,主要原因是公积金缴纳增多。 

      六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

        2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为7.25万元,完成预算的60.38%,比上年增加0.27万元,增长3.8%,原因是:公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%;公务用车购置费支出决算0万元,占比0%;公务用车运行费支出决算7.25万元,占比100%;公务接待费支出决算0万元,占比0%  

      七、其他重要事项情况说明  

        (一)机关运行经费支出情况说明  

      2018年本部门机关运行经费支出645.76万元,比2017年增加262.14万元,增长68.34%,主要原因是维修和取暖费增加开支。 

      (二)政府采购情况说明 

        2018年度,政府采购支出总额131.48万元,其中:政府采购货物支出71.48万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。  

        (三)国有资产占用情况说明  

        截至20181231日,本部门共有车辆5辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上的通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。  

        (四)预算绩效情况说明  

      12017年度工作经费安排资金150万元,实际到位150万元,实际支出150万元,预算执行率100%,绩效实现情况良好,绩效评价结果“优秀”。 

      22018级管理费用项目安排资金26万元,实际到位261万元,实际支出261万元,预算执行率100%,绩效实现情况良好,绩效评价结果“优秀”。 

      32018年环境卫生考核经费安排资金23.7万元,实际到位23.7万元,实际支出23.7万元,预算执行率100%,绩效实现情况良好,绩效评价结果“优秀”。 

      42018年晋庙铺镇中心幼儿园围墙维修项目安排资金44万元,实际到位44万元,实际支出40万元,预算执行率90.91%,绩效实现情况良好,绩效评价结果“优秀”。 

      5、农村环境卫生长效保洁经费安排资金92.54万元,实际到位92.54万元,实际支出92.54万元,预算执行率达100%,绩效实现情况良好,绩效评价结果“优秀”。 

      62018年农村税费改革转移支付项目安排资金144万元,实际到位144万元,实际支出141万元,预算执行率97.92%,绩效实现情况良好,绩效评价结果“优秀”。 

      7、天井关中心小学校围墙项目安排资金33万元,因未完成施工,未进行项目绩效自评。 

      8、天井关村重建孔庙前期工作经费项目安排资金20万元,因未完成施工,未进行项目绩效自评。 

        第四部分 名词解释 

        部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。 

      一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

        二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。  

        三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

        四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

        五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

        六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

        八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

        九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

        

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