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泽州县政协2018年决算说明

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

          第一部分:泽州县政协概况 

       一、主要职能 

      主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 

      政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

      民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。 

      参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 

      二、部门决算单位构成情况 

      泽州县政协包括泽州县政协机关(行政)和泽州县政协培训中心、泽州县政协信息中心、泽州县政协老干部服务中心三个事业部门。政协机关编制16人,实有人数20人(其中5人单列编);政协培训中心编制5人,实有人数5人;政协信息中心编制3人,实有人数3人;政协老干部服务中心编制6人,实有人数5人。政协2018年底实有在职人数共计33人,离休2人。预算是以政协为一个单位进行的本级预算,没有所属单位预算在内的汇总预算。 

      第二部分  支出情况说明 

      一、2018年度收入支出决算总体情况说明 

      泽州县政协2018年度收入总计6060980元,支出总计5815608.08元。与2017年相比收、支各减少394701.18元、614045.71元,减少6.11%9.55%,主要原因是2017年发放了两个年度考核奖,2018年度发放了一个年度考核奖。 

      二、 2018年度收入决算情况说明 

      本年收入合计6060980元,其中:财政拨款收入6060980元,占100% 

      三、2018年度支出决算情况说明 

      本年支出合计5815608.08元,其中:基本支出5715608.08元,占98.28%;项目支出100000元,占1.72%  

      四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      2017年相比收、支各减少394701.18元、614045.71元,减少6.11%9.55%,主要原因是2017年发放了两个年度考核奖,2018年度发放了一个年度考核奖。 

      五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      2018年度财政拨款支出年初预算数为5889777元,支出决算数为5815608.08元,完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是:减少了一个年度的考核奖。 

      财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5130138.08元,占88.21%;社会保障和就业支出276650元,占4.76%;医疗卫生与计划生育支出155965元,占2.68 %;住房保障支出252855元,占4.35% 

      六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 

      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5715608.08元, 其中:人员经费3915033.64元,主要包括:基本工资1401312元、津贴补贴716834元、奖金285879元、其他社会保障缴费17611.28元、绩效工资312427元、机关事业单位基本养老保险缴费442516.80元、基本医疗缴费132755.04元、职业年金缴费62201.52元、住房公积金252855元、离休费200250元、退休费76400元、生活补助5472元、奖励金4200元、其他对个人和家庭的补助支出4320元;公用经费中基本支出1800574.44元,主要包括:办公费141074.50元、邮电费9122元、差旅费36694.50元、维修(护)费9840元、会议费632582元、培训费444811.40元、公务接待费21598元、劳务费100637.20元、工会经费34605元、其他交通费用175850元、其他商品和服务支出69434.84元、办公设备购置124325元。项目支出为100000元,为文史资料费。 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

      (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

       泽州县政协2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为30000元,决算数为21598元,其中:因公出国(境)费0元,完成预算的0%;公务用车购置费0元,完成预算的0%;公务用车运行费0元,完成预算的0%;公务接待费21598元,完成预算的71.99%;。 

      (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

      1.因公出国(境)费用0元,因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容为:无。2017年也没有因公出国(境)费用。 

      2.公务用车购置及运行费0元,其中公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务用车运行维护费0元。2018年度我单位公务用车保有量为1辆, 为外单位调用,政协单位公务用车费用由政府机关事务管理局统一列支。2017度我单位公务用车保有量为1辆, 为外单位调用,政协单位公务用车费用由政府机关事务管理局统一列支。 

      3.公务接待费21598元。20184,政协接待宁波佛教协会413人计15746元;6月接待乡宁县政协1101456元;8月接待宁波佛教协会2103416元;9月接待昔阳政协112980元。 

      2017年度政协接待费用为17884元,公务接待费用2018年比2017年增加3714元,增加20.77%,增加原因为2018年接待人数次数都增加。 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

      本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

      九、部门决算公开相关信息情况说明 

      (一)政府采购情况 

         2018年度采购预算180000元,政府采购实际支出74558元,采购了一批办公设备;政协协议购买图书49767元,完成预算的69.07%,和2017年采购预算基本持平。 

      (二)机关运行经费情况 

      2018年度机关运行经费支出1800574.44元,主要包括:办公费141074.50元、邮电费9122元、差旅费36694.50元、维修(护)费9840元、会议费632582元、培训费444811.40元、公务接待费21598元、劳务费100637.20元、工会经费34605元、其他交通费用175850元、其他商品和服务支出69434.84元、办公设备购置124325元;比2017年增加111524元,增加6.603%,主要原因是会议费、培训费有所增加。 

      (三)国有资产占用情况 

      截至20181231日,泽州县政协2018年底资产总额1226924.26元,其中流动资产357919.31元,固定资产869004.95元:包括汽车121355(其中:一般公务用车辆1辆、 一般执法执勤用车0,特种专业技术用车0辆、其他用车0)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 单价200万元以上大型设备0万元、其他固定资产747649.95元。 

      (四)预算绩效管理工作开展情况 

      2018年度,泽州县政协共对9个项目进行了预算绩效评价,分别为季度常委会议经费,委员培训费,政协会刊及社情民意印刷费,委员活动经费,界别活动经费,社情民意稿酬,设备购置,六届三次全会,文史资料征集编辑;绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

       第三部分  专业名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

      二、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 

      三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

      四、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

         五、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

      七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 

      八、机关运行经费:指为保障行政单位(含事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

               

           

           

           

           

           

        

           

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