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泽州县周村镇2018年部门决算

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

      第一部  部门概况 

        

      为进一步增强政府决算透明度,提升决算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,按照县财政局决算信息公开工作的要求,我镇决算信息公开工作按照实际情况开展。以下是2018年部门决算情况说明: 

      一、主要职能 

          周村镇政府的基本职能是贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实上级党组织及本镇党代会的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题,并作出决定;领导政权机关和群众组织,依法行使职权;加强镇党委建设和村级组织建设:按照干部管理权限负责对干部的教育培养,选拔监督工作;领导本镇社会民主法制建设和精神文明建设;执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令;执行本区域经济和社会发展计划,加强公共社会事业建设和管理;依法管理本级财政,执行本级预算;保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,切实做好农业、农村、农民工作。开展社会民主与法制教育,加强社会治安综合治理,维护社会秩序;保护妇女儿童老人的合法权益;负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作;承办上级人民政府交办的其他事项。  

      二、单位构成情况  

          单位内设:党政综合办公室,行政综合办公室,人口和计划生育办公室;人代会,政法委员会,工会,共青团,妇联等组织依法设立;设立便民服务中心、三资委托代理中心、信访接待中心、企业服务中心、退役军人事务管理站等服务站所。 

        

      第二部分  2018年部门决算报表 

        

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、部门决算相关信息统计表 

        

        

        

        

        

        

      第三部分  2018年部门决算情况说明 

        

      (一)2018年度收入支出决算情况说明 

      2018年度收入总计28317837元,年初结转结余1220935.9元,支出总计27442610.27元,年末结转结余2096162.63元(其中:其他普通教育支出13960元,病虫害控制30000元,其他农业支出262544.67元,行政运行公用经费6315.6元,地质资源利用保护土地复垦旱地改水浇地279950元,其他国土资源事物支出下掌冯庄采煤沉陷搬迁补偿1063392元,其他国有土地使用权出让垃圾填埋处理场440000元)。2017年相比,收入减少了3294165元,支出减少了2984567.83元,相对减少主要原因是财政专项拨款有所减少。 

            (二)2018年度收入决算情况说明 

            本年收入合计28317837元。2018年财政拨款收入为28201701元,财政拨款收入比2017年相对减少2410301元,主要原因是财政专项拨款有所减少  

        (三)2018年度支出决算情况说明 

      2018年度支出合计27442610.27元,基本支出27407830.27元,基本支出比2017年相对减少1989348.83元。 

          (四)2018年度财政拨款收入支出决算情况说明 

            2018年度财政拨款收入总计28201701元,财政拨款支出总计27107086.03元。与2017年相比,财政拨款收入减少2410301元,财政拨款支出减少2539480.31元,财政拨款收、支相对减少的主要原因是财政专项拨款有所减少。 

            (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

             1.财政拨款支出决算总体情况 

             2018年度财政拨款支出26907086.03元,与2017年相比,财政拨款支出减少1709480.31元,财政拨款支出相对减少的主要原因是财政专项拨款有所减少。 

             2.财政拨款支出决算具体情况 

             2018年度财政拨款支出年初预算为24041412元,支出决算为26907086.03元。具体情况如下: 

             1、“一般公共服务”2018年度支出决算3461303.65元,比2017年减少1245979.35元,主要原因是政府办公经费及日常维修维护费用减少。其中:“行政运行”决算2816152.04元,主要用于行政单位行政运行方面的支出。 

             2、“教育支出” 2018年度决算12763948元,比2017  增加459733元,主要原因是人员经费的变动。 

             3、“社会保障和就业”2018年度决算546016元,比2017年增加9838元,主要原因是人员经费的变动。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算51180元,主要用于行政机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。 

      4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算684987元,比2017年增加2995元,主要原因是人员经费的变动。 

      5、“农林水支出”2018年度决算8205114.81元,比2017年减少583478.53元,主要原因是村级一事一议财政补助资金减少。 

      6、“国土海洋气象支出”2018年度决算0元,比2017年减少279950元,主要原因是2018年预算无此项资金。 

            7、“住房保障支出”2018年度决算1245716.57元,比2017年减少72638.43元,主要原因是公共租赁住房支出减少。其中:“住房公积金”决算1081412元,主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。 

           (六)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

            2018年度一般公共预算财政拨款支出26907086.03元,其中人员经费20266174.04元,主要包括:基本工资6996947元、津贴补贴1174139元、机关事业单位基本养老保险缴费1822174元、伙食补助费28465元、绩效工资3228471元、职业年金175852元、职工基本医疗保险缴费851132元、公务员医疗补助缴费97286元、其他社会保障缴费1880368.04元、其他工资福利支出58505元、住房公积金1896142元、离休费101792元、退休费302987元、生活补助458223元、医疗费补助23691元、个人农业生产补贴1170000元;公用经费支出6640911.99元,主要包括:办公费284077元、印刷费127451元、手续费205元、电费96493元、差旅费91601元、维修(护)费4164013.99元、会议费13048元、培训费147567元、专用材料费89655元、劳务费296244元、委托业务费655983元、工会经费73337元、公务用车运行维护费51300元、其他交通费用437784元、办公设备购置90101元、专用设备购置22052元。 

           (七)2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

      2018年度,政府性基金预算财政拨款收入640000(其中:垃圾填埋处理场440000元、坪上村老年活动中心50000元、坂上村老年活动中心50000元、苇町村老年活动中心50000元、李堰村文化活动场所50000元)。政府性基金预算财政拨款支出200000(其中:坪上村老年活动中心50000元、坂上村老年活动中心50000元、苇町村老年活动中心50000元、李堰村文化活动场所50000元)。 

            (八)2018年度“三公经费”预算财政拨款支出决算情况说明 

      2018年因公出国(境)费用为0元。公务接待费为0元。公务用车购置费为0元。公务用车运行维护费用为51300元。 

      2018年机关运行经费5355307.99元,其中:办公费272384元、印刷费127451元、电费86800元、差旅费73506元、维修(护)费3138587.99元、会议费13048元、培训费123567元、专用材料费85853元、劳务费289044元、委托业务费655983元、公务用车运行维护费51300元、其他交通费用437784元。与去年相比减少541947.01元,降低了9.19% 

        

      (九)预算绩效情况说明 

      2018年度,泽州县周村镇共对6个专项进行了预算绩效目标申报,涉及资金4564550元(农村税费改革转移支付1430000元、生活垃圾卫生填埋处理440000元、周村镇镇办中学项目资金1000000元、2017年度工作经费800000元、2018年环境卫生考核经费257000元、2017年农村环境卫生长效保洁经费637550元);对6个专项进行了预算绩效自评价,涉及资金4564550元;对6个专项进行了预算绩效监控跟踪,涉及资金4564550元。 

      (十)其他重要事项情况说明 

      1、周村镇资产情况说明 

      周村镇政府固定资产2017年末为9060505.71,2018年末为10464344.58元。较上年增加1403838.87元。具体明细为:石淙头至暴疙瘩道路1322658.87元;电脑736131元;打印机317646元;投影仪117414元;空调15819元;装订机14170元。 

      周村教学区固定资产2017年末为44942.92,2018年末为92947.74元。较上年增加48004.82元。具体明细为:固定资产报废处置13767.18元。新增票据打印机12200元,会议桌116200元,办公椅306900元,打印一体机14850元,触摸教控一体机129100元,移动支架12522元。 

      2、国有资产占用情况说明 

      截至20181231日,泽州县周村镇人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50元以上通用设备0台(套),单位价值100元以上专用设备0台(套)。 

      3、人员变动情况说明 

      1)、周村镇政府本级 

      2017年报表为:在职45人。 

      2018年变动为:在职45人。与上年相比,调入4人(刘俊楠、刘对伟、张跃军、冯俊芳),调出2人(杨珊珊、潘丽云),退休2人(郭守良、郭启海)。 

      2)、周村镇教学区 

      2017年报表为:在职116人,离休1人。 

      2018年变动为:在职111人,离休1人。与上年相比,退休4人(王马坤、焦屯屯、冯旭永、张月莲),调入1人(李沁丽),考录分配3人(荣坤玉、燕昕妤、郭爽),调出5人(高会琴、马向前、李刚、高佳、刘淑琪),退休死亡3人(李裕奎、刁钱花、焦广红)。 

        

      第四部分  名词解释 

        

      (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

      (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。  

      (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

      (六)其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入以外的各项收入。  

      (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

      (八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

      (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

      (十)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

      (十一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

      (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

      (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

      (十四)三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。  

      (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        

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