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泽州县大东沟镇2018年度部门决算

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

      为进一步增强政府决算透明度,提升决算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,按照县财政局决算信息公开工作的要求,我镇决算信息公开工作按照实际情况开展。以下是2018年部门决算情况说明: 

      一、主要职能 

          大东沟镇政府的基本职能是贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实上级党组织及本镇党代会的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题,并作出决定;领导政权机关和群众组织,依法行使职权;加强镇党委建设和村级组织建设:按照干部管理权限负责对干部的教育培养,选拔监督工作;领导本镇社会民主法制建设和精神文明建设;执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令;执行本区域经济和社会发展计划,加强公共社会事业建设和管理;依法管理本级财政,执行本级预算;保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,切实做好农业、农村、农民工作。开展社会民主与法制教育,加强社会治安综合治理,维护社会秩序;保护妇女儿童老人的合法权益;负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作;承办上级人民政府交办的其他事项。  

      二、单位构成情况  

          单位内设:党政综合办公室,行政综合办公室,人口和计划生育办公室;人代会,政法委员会,工会,共青团,妇联等组织依法设立;设立便民服务中心、三资委托代理中心、信访接待中心、企业服务中心、退役军人事务管理站等服务站所。 

          单位2018年末,在职人员48人,一般公共预算财政拨款开支人数27人,一般公共预算财政补助开支人数21人。设有教学区1个,在职人员188人。 

      三、2018年度部门决算说明 

      (一)2018年度收入支出决算情况说明 

            2018年度收入总计4838.93万元,支出总计4795.95万元,与2017年相比,收入增加了54.1万元,增长率为1.13%;支出增加了710万元,增长率为17.4%。相对增加主要原因是财政性基金财政拨款有所增加。年末结转和结余707.44万元,主要原因是核减采煤沉陷区治理搬迁安置工程。 

            (二)2018年度收入决算情况说明 

            本年收入合计4838.93万元。2018年财政拨款收入为4838.93万元,财政拨款收入比2017年相对增加54.1万元,主要原因是财政性基金拨款有所增加。 

            (三)2018年度支出决算情况说明 

      2018年度支出合计4795.95万元,基本支出3694.14万元。 

          (四)2018年度财政拨款收入支出决算情况说明 

            2018年度财政拨款收入总计4838.93万元(含年初结转结和余),支出总计5503.38万元(含年初结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收入增加54.1万元,支出增加710万元,财政拨款收、支相对增加的主要原因是城镇化提标改造工程项目和采煤沉陷搬迁安置工程。 

          (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

             1.财政拨款支出决算总体情况 

             2018年度财政拨款支出4418.67万元,与2017年相比,财政拨款支出增加581.75万元,财政拨款支出相对增加的主要原因是采煤沉陷搬迁安置工程。 

             2.财政拨款支出决算具体情况 

             2018年度财政拨款支出年初预算为3652.43万元,支出决算为4418.67万元。具体情况如下: 

             (1)“一般公共服务”2018年度决算365.07万元,比2017年增加145.28万元,主要原因是人员经费的变动。其中:“行政运行”决算321.44万元,主要用于行政单位行政运行方面的支出。 

            (2)“教育支出” 2018年度决算1943.53万元,比2017 增加93.12万元,主要原因是人员经费的变动。 

            (3)“社会保障和就业”2018年度决算50.86万元,比2017年增加10.56万元,主要原因是人员经费的变动。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算4.66万元,主要用于行政机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。 

      (4)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算101.81万元,比2017年增加5.59万元,主要原因是人员经费的变动。 

      (5)“农林水支出”2018年度决算1073.59万元,比2017年减少28.89万元,主要原因是人员经费的变动。 

      (6)“国土海洋气象支出”2018年度决算724.53万元,比2017年增加676.19万元,主要原因是采煤沉陷搬迁安置工程。 

            (7)“住房保障支出”2018年度决算159.29万元,比2017年减少29.53万元,主要原因是政府后院文化广场及环境改善工程完工。其中:“住房公积金”决算159.29万元,主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。 

           (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

            2018年度财政拨款基本支出3694.14万元,其中人员经费2784.54万元,主要包括:基本工资1029.23万元、津贴补贴59.2万元、奖金106.01万元、绩效工资306.86万元、社会保障缴费403.84万元等开支;公用经费支出909.59万元,主要包括办公费215.95万元、印刷费35.66万元、电费35.19万元、取暖费26.54万元、差旅费23.65万元、维修(护)费843.79万元、培训费21.72万元、工会经费14.75万元、公务用车运行维护费3万元等开支。 

           (七)2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

      2018年度,政府性基金预算财政拨款收入为376.28万元,支出决算为376.28万元,主要用于基层组织规范化建设、全域旅游电视竞演、一乡一特产业奖补、“圪贝儿”草根儿争霸赛系列文化活动等开支。 

            (八)2018年度“三公经费”预算财政拨款支出决算情况说明 

      2018年度,“三公经费”预算财政拨款收入为3万元,支出决算为3万元,主要包括因公出国(境)费0元、车辆购置费0元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费0元。 

      2018年机关运行经费861.9万元,与去年相比减少67.5万元,降低了7.26% 

      (九)预算绩效情况说明 

        2018年度,泽州县大东沟镇共对7个专项进行了预算绩效目标申报,涉及资金9696256元(2018年农村税费改革转移支付项目1340000元、2018年城镇化提标改造工程项目3762756元、2018年村级管理费2700000元、2017年度工作经费800000元、2018年环境卫生考核经费285000元、2017年农村环境卫生长效保洁经费808500元、2018年采煤沉陷区治理(辛壁村)搬迁安置工程项目);对7个专项进行了预算绩效自评价,涉及资金9696256元;对7个专项进行了预算绩效监控跟踪,涉及资金9696256元。 

      (十)其他重要事项情况说明 

          1.固定资产:大东沟镇政府2018年购置1台电脑5520元,改建职工公厕一处272728元,购买综治中心办公用品32750元,新增综治中心电子设备226306元,维修改建办公用房660532.16元。大东沟镇教学区固定资产无变化。 

      2.政府采购资金情况:货物、工程无采购。       

          四、名词解释 

          (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

      (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。  

      (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

      (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。  

      (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

      (八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

      (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

      (十)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

      (十一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

      (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

      (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

      (十四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。  

      (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        

            附件: 1.收入支出决算总表 

      2.收入决算表 

      3.支出决算表 

      4.财政拨款收入支出决算总表 

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一) 

      6.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(二) 

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

      8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      9.部门决算相关信息统计表 

        

        

        

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