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泽州县宗教局2018年部门决算

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

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        第一部分:概况  

        一、主要职能  

        二、机构设置及人员情况说明  

        第二部分:2018年度部门决算报表  

        一、封面代码  

        二、收入支出决算总表      

        三、收入决算表  

        四、支出决算表  

        五、财政拨款收入支出决算总表  

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

        八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

        九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

        十、部门决算公开相关信息统计表  

        第三部分:2018年度部门决算情况说明  

        一、2018年度收入支出决算总体情况说明  

        二、收入决算情况说明  

        三、支出决算情况说明  

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

        (一)财政拨款支出决算总体情况  

        (二)财政拨款支出决算具体情况  

        六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   

        八、机关运行经费支出情况说明   

        九、政府采购情况说明  

        十、资产情况说明  

        十一、国有资产占用情况说明  

        十二、预算绩效情况说明   

        第四部分:名词解释  

        

        

      第一部分  概况 

      一、主要职能 

      承担本县民族、宗教事业发展规划的拟定及组织实施的责任,负责民族宗教法律、法规的政策宣传、贯彻及执行,行使民族宗教行政执法职能;参与本县民族经济工作,办理民族有关事务,促进民族间的平等、团结和繁荣;负责本县民族宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,配合有关部门做好防范和处理邪教问题;引导和推动爱国宗教团体和宗教界人士、广大信教群众参与社会主义和谐社会建设;负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作;协助有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培训教育和推荐使用工作;承办与民族宗教相关的其他工作及县政府交办的其他事项。 

      二、机构设置及人员情况说明  

        2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1,比上年度增减0个,独立编制机构数1个,行政编制3人,实有人数4人,在职4人。 

      第二部分  2018年度部门决算报表(见附件) 

        一、封面代码  

        二、收入支出决算总表      

        三、收入决算表  

        四、支出决算表  

        五、财政拨款收入支出决算总表  

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

        八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

        九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

        十、部门决算公开相关信息统计表  

        第三部分  2018年度部门决算情况说明  

      一、2018年度收入支出决算总体情况说明  

        2018年收入830593.86元,与2017年相比,收入减少289895.6元,降低25.87%。本年支出总计830594.36元,与2017年相比,支出减少290016.6元,降低25.88%。主要原因是专项经费减少,且一人退休。  

        二、收入决算情况说明  

        本年收入830593.86元,其中财政拨款收入830593.86,占比100%。  

        三、支出决算情况说明  

        本年支出总计830594.36元,其中:基本支出510593.86元,占比61.47%;项目支出320000.5元,占比38.53%。  

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

        2018年收入830593.86元,与2017年相比,收入减少289895.6元,降低25.87%。本年支出总计830594.36元,与2017年相比,支出减少290016.6元,降低25.88%。主要原因是专项经费减少,且一人退休。  

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

        (一)财政拨款支出决算总体情况   

      2018年度一般公共预算财政拨款支出总计630594.36元,其中:基本支出510593.86元,项目支出120000.5元。与2017年度相比减少73365.64元,降低10.42%。主要原因是一人退休。 

      (二)财政拨款支出决算具体情况   

      1、一般公共服务支出567810.74元,完成预算的100%,用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支,较2017年决算减少476696.76元,主要原因是退休一人以及专项预算减少。  

        2、社会保障和就业支出8400元,完成预算的100%,用于本部门社保等经费开支,较2017年决算增加8400元,上涨100%,主要原因是社保等缴费增加。   

        3、医疗卫生与计划生育支出20216.62元,完成预算的100%,用于本部门医保缴费等开支,较2017年决算减少8198.84元,下降25.85%,主要原因是退休一人,且其他医疗保险缴费比例有下降。   

        4、住房保障支出34167元,完成预算的100%,用于本部门住房公积金缴费开支,较2017年决算减少13521元,下降28.35%,主要原因是退休一人。  

        六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

        1、因公出国(境)团组情况:20180元,20170元,差额0元。  

        本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。  

        2、公务用车购置及运行维护情况:其中公务用车购置20180元,20170元,差额0元;公务用车运行维护费20180元,20170元,差额0元。  

        本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。  

        3、公务接待情况:20180元,20170元,差额0元。  

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

        2017年泽州县宗教局政府性基金预算财政拨款收入0元,财政总决算政府性基金预算拨款支出0元。  

      2018年泽州县宗教局政府性基金预算财政拨款收入200000元,财政总决算政府性基金预算拨款支出200000元。  

        八、 机关运行经费支出情况说明   

        2018年本部门机关运行经费支出33073元,包括工会会费3423元,其他交通费用29650元。较2017年决算减少11878元,下降26.42%,主要原因是退休一人。  

        九、政府采购情况说明  

        2018年本部门政府采购支出总额4260元,其中:政府采购货物支出4260元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。    

        十、资产情况说明  

        2018年资产总计为32444元,其中固定资产数为32444元,流动资产为0元。与2017年相比,固定资产增加4260元,流动资产减少0.5元,主要原因是项目资金结转减少,财政应返还额度减少。  

        十一、国有资产占用情况说明  

        截至20181231日,泽州县宗教局共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

        十二、预算绩效情况说明   

        为了加强预算资金绩效管理,切实提高资金使用安全性、规范性和有效性,我单位对各宗教团体活动经费项目、寺庙维修费经费项目进行了绩效评价。包含项目专项资金概况、绩效评价工作情况、绩效评价指标得分分析、综合评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议、绩效评价结果应用、政策建议等方面内容。验收结果全部合格。  

        本年度本单位不涉及重点项目,无重点项目绩效评价。  

      第四部分  名词解释 

        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。   

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

        四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

        五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

        六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

        七、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

        八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

         

        

        

        

        

        

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