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泽州县教育局2018年度部门决算

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

         

      第一部分    

      一、主要职能  

      二、部门决算单位构成 

      三、人员基本情况   

      第二部分 2018年部门决算表    

      一、收入支出决算表  

      二、收入决算表   

      三、支出决算表   

      四、财政拨款收入支出决算总表   

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

      九、部门决算公开相关信息统计表   

      第三部分 2018年部门决算情况说明   

      一、收入支出决算总体情况说明   

      二、收入决算情况说明  

      三、支出决算情况说明  

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

      六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明  

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

      (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明   

      (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

      九、部门决算公开相关信息情况说明  

      (一)政府采购情况  

      (二)机关运行经费情况   

      (三)国有资产占用情况   

      (四)预算绩效管理工作开展情况   

      第四部分 名词解释   

     

     

      

         

      第一部分:泽州县教育局概况 

      一、主要职能 

      (一)拟定全县教育改革与发展的战略和规划,组织实施教育法律、法规和方针、政策;组织开展教育行政执法。 

      (二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

      (三)坚持立德树人,全面实施素质教育;推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,规划全县中小学教材建设,组织审定地方教材。 

      (四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。 

      (五)负责本部门经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法,负责统计全县教育经费投入情况,监测全县教育经费的筹措和使用情况,负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。 

      (六)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作;指导中小学校外教育工作。 

      (七)统筹管理县直学校和局直属事业单位,并按照干部管理权限和程序,推荐、考核、任免干部。 

      (八)主管全县教师工作,组织实施教师资格制度;指导教育系统人才队伍建设;会同有关部门拟定全县科教系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定;按照管理权限负责科教事业人员的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。 

      (九)根据国家政策,管理全县的学历教育及其考试工作,核准颁发全县义务教育阶段的毕业证书;指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。 

      (十)负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策,组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设,指导推广普通话工作和普通话培训工作。 

      (十一)指导全县成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。 

      (十二)承担县人民政府交办的其他事项。 

      二、部门决算单位构成 

      根据上述职责,泽州县教育局现执行事业单位财务制度,属于县财政一级预算单位,全局除泽州县教育局(本级)外,含下属17家单位,包括:泽州县教师进修学校,泽州县第一中学、泽州县第二中学、泽州县第三中学、泽州县高级职业中学、泽州县第二高级职业中学、泽州县周村中学校、泽州县犁川中学校、泽州县成庄矿初级中学校、泽州县凤城小学校、泽州县成庄矿小学校、泽州县周村小学校、泽州县晋普山学校、中国一航第5716学校、泽州县特殊教育学校、泽州县凤城幼儿园、泽州县凤城路幼儿园。泽州县教育局(本级)内设科室12个,包括办公室、人事科、计财科、成教科、招生办、教研室、督导室、信息科、电教馆、普教科、政工科、安全科。 

      三、人员基本情况 

      人员核定编制属各学校管理,2018年编制数为1404人,目前在编在岗人员为1272人,离休人员为2人。 

      第二部分:泽州县教育局2018年度部门决算表 

      一、收入支出决算总表(见附件) 

      二、收入决算表(见附件) 

      三、支出决算表(见附件) 

      四、财政拨款收入支出决算总表(见附件) 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附件) 

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附件) 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附件) 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)  

      九、部门决算公开相关信息统计表(见附件) 

      十、部门决算单位构成情况表(见附件) 

      第三部分:泽州县教育局2018年度部门决算情况说明 

      一、2018年度收入支出决算总体情况说明 

      泽州县教育系统2018年度收入总计286677026.20元,支出总计294226805元。与2017年相比收入减少11139037.12元,减少3.74% 

      支出增加4068996.57元,增加1.40%。主要原因是:人员及项目变动。 

      年初结转和结余56439393.04元,年末结转和结余48889614.24元,相比上年度减少7549778.80元,减少13.38%。主要原因是:项目支出增加。 

      二、2018年度收入决算情况说明 

      本年收入合计286677026.20元,其中:财政拨款收277229132.95元,占96.70%;事业收入7979125.77元,占2.79%;其他收入1468767.48元,占0.51% 

      三、2018年度支出决算情况说明 

      本年支出合计294226805元,其中:基本支出178006037.26 

      元,占60.50%;项目支出116220767.74元,占39.50% 

      四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      2018年度财政拨款收入总计277229132.95元,支出总计284788127.76元。与2017年相比收入减少15935265.02元,减少5.44%,支出减少257992.35元,减少0.09%。主要原因是:人员及项目变动。 

      五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      2018年度财政拨款支出280656871.76元,其中基本支出167528360.02元,项目支出113128511.74元。与2017年相比增加92777.65元,增加0.03%,主要原因是:人员及项目变动。 

      财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出242137200.3元,占86.28 %;科学技术支出17051168.56元,占6.08%;社会保障和就业支出1289814元,占0.46%;医疗卫生与计划生育支出5740557.9元,占2.04%;住房保障支出14438131元,占5.14 % 

      六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 

      2018年度一般公共预算财政拨款支出280656871.76元,其中:人员经费149337169.67元,人员经费中基本支出138887527.15元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费131319702.09元,公用经费中基本支出28640832.87元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

      泽州县教育局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为158226元,决算数为149639.15元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费144364.15元,公务接待费5275元,完成预算的94.57%2018年度“三公”经费支出略小于预算数的原因主要是:减少开支。 

      2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少14608元,减少8.89%,其中公务用车运行费144364.15元,相比2017年减少19673元,减少11.99%,原因主要是:减少开支。 

      (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

      1.公务接待费5275元,其中国内公务接待2批次(个),国内公务接待25次(人)。  

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

      2018年度政府性基金收入4159000元,支出4131256元。与2017年相比,收入减少181000元,支出减少350770元。主要原因是:项目减少。   

      九、部门决算公开相关信息情况说明 

      (一)政府采购情况 

      2018年度政府采购预算9955726.05元,支出9417062.91元, 其中:政府采购货物5734128元、政府采购工程1349838.86元、政府采购服务2333096.05元,比预算减少538663.14元,降低5.41% 

      (二)机关运行经费情况 

      2018年度机关运行经费0元,主要原因是:非行政单位和参照公务员法管理事业单位。 

      (三)国有资产占用情况 

      截至20181231日,泽州县教育局公务用车保有量0辆,公务用车编制数在泽州县事务管理局,使用归其统一调配管理。其中:单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

      (四)预算绩效管理工作开展情况 

    2018年度,泽州县教育局共对47个项目进行了预算绩效评价,其中:课程改革经费400000元,中学生运动会经费50000元,中小学教育质量奖及教师活动1000000元,中小学教师继续教育培训经费2000000元,成人教育和扫盲经费100000元,中小学德育专项经费100000元,现代远程教育工程配套经费570000元,中小学生均公用经费预算3500000元,特殊教育学校公用生活交通经费200000元,家庭经济困难寄宿学生生活补助700000元,中职学校学生助学金经费2000000元,中职学校学生免学费全覆盖经费2000000元,普通高中两免一补资金14000000元,高中助学金1000000元,义务教育阶段营养餐改善计划4693200元,农村公办学前教育免学费6000000元,学前教育民办公助资金1800000元,校车运营经费1200000元,专职保安人员经费6690000元,教育信息化城域网光纤租赁费494000元,学前教育贫困儿童资助资金300000元,班主任津贴4200000元,教育督导经费200000元,县直学校取暖费2000000元,高中标准化建设2000000元,高中及幼儿园校舍维修2000000元,泽州一中取暖费1500000元,中等职业学校免住宿费150000元,泽州二中业务经费800000元,优秀骨干教师岗位津贴的经费250000元,中高考考务的经费214000元,更新标准化考点设备的经费150000元,校县共建农业示范基地建设1000000元,科技项目款1000000元,全县教职工体检费870000元,一中综合教育楼及操场建设7000000元,义务教育阶段地方课程教材924181元,教育局机关房屋维修500000元,成庄小学校地面硬化300000元,泽州二中教学楼安全防护改造及暖气安装836000元,第二职业中学设备购置800000元,进修校办公楼维修1000000元,县高级职业中学宿舍楼、餐厅及多功能厅建设项目80161元,成庄小学多功能厅项目757000元,泽州二中塑胶操场2000000元,泽州一中校园安全环境整治等项目1500000元,以上46个项目评价层次均为优秀;县第二高级职业中学校学楼改造工程1000000元,评价层次为良好。从绩效评价结果来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

    第四部分:名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

      二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。  

      三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

      六、其他收入:指除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。  

      七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

      八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

      九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

      十、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

      十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

      十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

      十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

      十四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。  

      十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        

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