中国政府网 | 山西省政府 | 晋城市政府
您当前所处的位置:首页 > 政务公开 > 财政资金

泽州县南村镇2018年度部门决算

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

          

        

      第一部分    南村镇概况  

      一、主要职能 

      二、部门决算单位构成  

      三、基本情况 

      第二部分    2018 年度部门决算情况说明 

      一、收入支出决算增减变化总体情况说明 

      二、收入决算表情况说明 

      三、支出决算表情况说明 

      四、财政拨款收支增减变化总体情况说明 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明  

      六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表情况说明  

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

      九、其他重要事项情况说明 

      第三部分  名词解释   

      第四部分  附件  

      一、封面代码 

      二、收入支出决算总表  

      三、收入决算表 

      四、支出决算表 

      五、财政拨款收入支出决算总表 

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

      七、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

      八、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 

      九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      十、2018年部门决算公开相关信息统计表 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      第一部分 南村镇概况 

        

      一、主要职能 

      贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,维护稳定,大力发展农村经济,切实维护农民合法权益,着力增强社会管理和公共服务,建设服务型政府,承办上级党委、政府交办的其他事项。现阶段还承担着促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定,推动基层民主,促进农村和谐的职责。 

      二、部门决算单位构成 

       泽州县南村镇人民政府部门预算由泽州县南村镇人民政府(本级)、泽州县南村镇教学区2个预算单位构成。政府机构设置情况:内设党委、政府办公室,农村便民服务中心,林业工作站,企业服务中心,铸造工业园区管理办公室。   

      三、基本情况 

      机构人员构成情况: 行政在职24人,分流人员11人,自收自支11人,综治人员1人,差额事业46人,全额事业在职274人,离休1人。 

        

      第二部分   部门决算情况说明 

        

      一、收入支出决算增减变化总体情况说明 

      泽州县南村镇2018年度收入总计64101890.92元,与2017年相比收入增加14948070.92元,增加30.41%;年初结转结余1745277.81元。2018年支出总计54806279.57元 ,与上年相比支出增加3169521.33元,增加6.14 %;年末结余11040889.16元(其中项目支出结转结余9319128元),主要原因是采煤沉陷区治理项目资金结转。 

      二、收入决算表情况说明 

      本年收入合计64101890.92元,其中:财政拨款收入 63854440.92元,占99.61%;上级补助收入247450元,占0.39% 

      三、支出决算表情况说明 

      本年支出合计54806279.57元,其中:基本支出 48475639.57元,占 88.45%;项目支出6330640元,占11.55% 

      四、财政拨款收支增减变化总体情况说明 

      泽州县南村镇2018年度财政拨款收入总计63854440.92元,与2017年相比收入增加14700620.92元,增加28.47%。其中:一般公共预算财政拨款63804440.92元,与2017年相比收入增加14830620.92元,增加30.28%,主要原因是采煤沉陷区治理项目和裴圪塔城中村改造项目增加;政府性基金50000元,与2017年政府基金收入减少130000元,减少72.22%,主要原因是2018年老年活动中心建设资金基金未拨付和少年宫彩票公益金基金减少。 

      2018年度财政拨款支出总计54558829.57元,与2017年相比支出增加2922071.33元,增加5.66%。其中:一般公共预算财政拨款支出 54483329.57元,与上年相比增加3044463.99元,增加5.92%,主要原因是采煤沉陷区治理项目和裴圪塔城中村改造项目增加;政府性基金预算财政拨款支出75500元,与上年相比减少122392.33元,减少61.85%,主要原因是2018年老年活动中心建设资金基金未拨付和少年宫彩票公益金基金减少。 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      2018 年度一般公共预算财政拨款支出54483329.57元,其中基本支出48152689.57元,占88.38%;项目支出6330640元,占11.62%。主要用于以下方面:一般公共服务支出 5029294.68元,占9.23%;教育支出25342223.45元,占 46.51%;社会保障和就业支出 750436元,占 1.38%;医疗卫生与计划生育支出 1211227.17元,占 2.22%;节能环保支出1235300元,占2.27%;农林水支出 18796343.57元,占 34.5%;住房保障支出 2118504.7元,占 3.89% 

      2018 年度财政拨款决算支出54483329.57元,人员经费支出36418634.22元,公用经费支出18064695.35元。具体明细如下:工资福利支出35106354.56元(主要包括基本工资12831312元、津贴补贴6333164元、奖金930642元、伙食补助费203596元、绩效工资3370566.65元、机关事业单位基本养老保险缴费5154094元、职业年金缴费59012元、职工基本医疗保险缴费413537.56元、其他社会保障缴费169899.08元、住房公积金4505520.7元、医疗费1135010.57元);对个人和家庭的补助1312279.66元(主要包括离休费690176元、退休费60260元、抚恤金295406元、生活补助220037.66元、助学金5000元、奖励金41400元);商品和服务支出18033410.35元(主要包括办公费635185.12元、印刷费53223元、手续费6543.64元、水费64400元、电费153300元、邮电费8250元、取暖费100000元、差旅费28069.64元、维修(护)费16288071.39元、会议费24680元、培训费50363元、劳务费205801.02元、工会经费176745元、公务用车运行维护费80378.54元、其他交通费用158400元);资本性支出31285元(主要包括办公设备购置31285元)。 

      六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表情况说明 

      2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算180000元,其中公务用车运行维护费160000元,公务接待费20000元。2018年“三公”经费支出80378.54元,其中因公出国境费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费80378.54元,比2017年增加19422.74元,增长31.86%,主要原因是油价上调,车辆老旧维修维护费用增加;公务接待费0元。 

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 

      2018年度政府性基金预算财政拨款收入50000元(主要用于教育事业彩票公益金少年宫支出),支出75500元 (包含上年结转25500元),年末结余11580元。 

      八、预算绩效情况说明 

      2018年度,泽州县南村镇共对8个专项进行了预算绩效目标申报,涉及资金10947600元;对8个专项进行了预算绩效自评价,涉及资金10947600元。具体如下: 

      12017年度工作经费安排资金1000000元,项目绩效实现情况良好,总得分为95.24分,属于“优秀”; 

      22017年农村环境卫生长效保洁经费安排资金1089400元,项目绩效实现情况良好,总得分为95.3分,属于“优秀”; 

      32018年村级管理费用项目安排资金3360000元,项目绩效实现情况良好,总得分为98.1分,属于“优秀”; 

      42018年环境卫生考核经费安排资金322000元,项目绩效实现情况良好,总得分为95.17分,属于“优秀”; 

      52018年晋城市赵树理街道工程(西环路-凤城路)项目安排资金736200元,项目绩效实现情况良好,总得分为96.38分,属于“优秀”; 

      62018南村镇创建全国文明城市和迎接国家卫生复审工作经费项目安排资金2000000元,项目绩效实现情况良好,总得分为98.55分,属于“优秀”; 

      72018年农村税费改革转移支付项目安排资金1440000元,项目绩效实现情况良好,总得分为95.78分,属于“优秀”; 

      82018年新建南村小学项目安排资金1000000元,项目绩效实现情况良好,总得分为95.65分,属于“优秀”。 

      九、其他重要事项情况说明 

      (一)部门决算相关信息支出情况。 

      2018 年度,机关运行经费支出10244253.21元;与上年相比增加3554939.57元,增加53.14%,主要原因是环保经费增加。 

      (二)政府采购支出情况。 

      2018 年度,政府采购货物支出总额193694元,其中:一般公共预算资金支出168194元,政府性基金预算支出25500元,采购金额与预算金额相符。 

      (三)国有资产占用使用情况 

      截至20181231日,南村镇人民政府共有车辆5,其中:主要领导干部用车2辆、应急保障车辆2辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备台 0(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

        

      第三部分 名词解释 

        

      (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

      (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。  

      (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

      (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。  

      (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

      (八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

      (九)社会保障和就业行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

      (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

      (十一)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):反映南村镇行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费。 

      (十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

      (十三)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

      (十四)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

      (十五)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

      (十六)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

      (十七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

      (十八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。  

      (十九)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        

      第四部分 附件 

        

      一、封面代码 

      二、收入支出决算总表  

      三、收入决算表 

      四、支出决算表 

      五、财政拨款收入支出决算总表 

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

      七、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

      八、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 

      九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      十、2018年部门决算公开相关信息统计表 

        

        

        

        

        

        

        

    【打印本页】
    相关下载

    关于我们 |  联系我们 |  网站声明 |  网站地图 |  网站纠错

    主办单位:泽州县人民政府   承办单位:泽州县人民政府办公室   网站备案:晋ICP备18003907号  晋公网安备14050002000347号  网站标识码:1405250013

    运行维护:泽州县人民政府信息中心   技术支持:北京拓尔思信息技术股份有限公司