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泽州县直属机关工委2018年度部门决算

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

      第一部分:概况 

      一、主要职能 

      负责制定县直机关党的建设规划;领导县直机关、事业单位党的工作,同时做好分类指导和管理工作。指导和组织县直机关各级党组织和广大党员学习党的路线、方针、政策及决议;负责县直机关、事业单位党组织领导班子的组成及其成员的考察、审批任免、考核、培训工作。指导县直机关各级党组织加强党风和廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向县委反映县直单位领导班子和领导干部的情况和问题,领导县直各部门机关党组织的纪律检查工作。指导县直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设;领导县直工会、共青团、妇会等群众组织的工作。加强调查研究,针对机关党建工作出现的新情况、新问题及时向县委提出意见和建议;承办县委交办的其他事项。 

      二、部门决算单位构成情况 

      2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。 

      第二部分:2018年度部门决算表 

      一、收入支出决算总表(附件表1 

      二、收入决算表(附件表2 

      三、支出决算表(附件表3 

      四、财政拨款收入支出决算总表(附件表4 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(附件表5 

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(附件表6 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附件表7 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件表8 

      九、部门决算公开相关信息统计表(附件表9 

      第三部分:2018年度单位决算情况说明 

      一、2018年度收入支出决算总体情况 

      本年收入79.42万元,与2017年相比,收入减少16.02万元,下降16.78%;年初结余2.04万元;本年支出78.78万元,与2017年相比减少了15.76万元,下降16.67%;年末结余2.68万元。主要原因是在职人员退休2人。 

      二、收入决算情况说明 

      本年收入合计79.42万元,其中:财政拨款收入79.42万元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0% 

      三、支出决算情况说明 

      本年支出合计78.78万元,其中:基本支出72.39万元,占比91.89%;项目支出6.39万元,占比8.11%,上缴上级支出0元,占比0%,经营支出0元,占比0,对附属单位补助支出0元,占比0% 

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

      2018年度财政拨款收、支总计81.46万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少15.12万元,下降15.66%。主要原因是在职人员减少2人。 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

      (一)财政拨款支出决算总体情况  

      2018年度财政拨款支出78.78万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少15.76万元,下降16.67%。主要原因是在职人员减少2人。其中,人员经费67.39万元,占比85.55%,日常公用经费11.39万元,占比14.45%  

      (二)财政拨款支出决算具体情况  

      1、一般公共服务支出68.84万元,完成预算的100%,用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支,较2017年决算减少16.63万元,下降19.46%,主要原因是在职人员退休2人,人员减少。  

        2、社会保障和就业支出1.18万元,完成预算的100%,用于本部门社保等经费开支,较2017年决算增加1.18万元,上升100%,主要原因是2018年度退休人员取暖费单列社会保障和就业支出项。  

        3、医疗卫生与计划生育支出3.27万元,完成预算的100%,用于本部门医保缴费等开支,较2017年决算增加0.02万元,下降0.67%,主要原因是医保等缴费基数增加。  

        4、住房保障支出5.50万元,完成预算的100%,用于本单位住房公积金缴费开支,较2017年决算减少0.29万元,下降4.95%,主要原因是2018年人员减少2人。  

      六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

       2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,增长0% 

      七、其他重要事项情况说明  

      (一)机关运行经费支出情况说明  

      2018年本单位机关运行经费支出5.00万元,比2017年减少0.67万元,下降11.81%  

      (二)政府采购情况说明  

      2018年度,政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。  

      (三)国有资产占用情况说明  

      截至20181231日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。  

      (四)预算绩效情况说明  

      本单位2018年无绩效项目。  

        第四部分 名词解释  

      部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。  

      一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

      四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

      五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

      六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

      七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

      八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

      九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

        

       附:县直工委决算公开表格 

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