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泽州县综合检验检测中心2018年度部门决算

  • 发布时间:2019-10-14 信息来源: 字体[ ]

               第一部分:泽州县综合检验检测中心概况                           一、主要职能 

          贯彻执行国家、省、市有关产品质量检验和计量检定的法律法规和标准规程,拟定全县质量检验和计量检定计划并组织实施。依法独立地为县政府、行政执法机构和企事业单位提供工业产品、农产品、食品、药品、畜产品等客观公正的技术检测、检验、检疫服务。承担全县计量器具强制检定和法律规定的其他检定任务。负责全县产品生产经营企业检验检测工作的业务指导和技术培训。负责建立、保存和管理工作计量基准、社会公用计量标准,进行量值传递。开展产品的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作。加强党风廉政建设,落实党风廉政建设主体责任和监督责任。承担县政府交办的其他事项。 

          二、部门决算单位构成情况 

          2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。根据泽编办字[2017]15号文件《关于印发泽州县综合检验检测中心内设机构和人员编制规定的通知 》核定我单位全额事业编制数58个,实际人员44人,其中:管理岗位12个,专技岗位16个,工勤岗位16个。 

      第二部分:泽州县综合检验检测中心2018年度部门决算表(见附件)      

      一、收入支出决算总表                                          

      二、收入决算表                                           

          三、支出决算表                                           

          四、财政拨款收入支出决算总表                                      

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)                                    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                              七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                    

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                             

      九、部门决算相关信息统计表                                          

         第三部分:泽州县综合检验检测中心2018年度部门决算情况说明     一、2018年度收入支出决算总体情况说明 

      2018年收入7227952.64元,与2017年相比增加5877952.64元,上升435.40%增加原因:因为单位20178月份刚成立,年初未预算。年初结余55302.77元;2018年支出7007100.43元, 2017年相比增加5958668.42元,上升568.34%。增加原因:因为单位20178月份刚成立,2018年增加了基本支出(人员经费),购买了铸检中心仪器设备。2018年末结余276154.98元,与2017年相比增加220852.21元;上升399.35%增加原因:因为有费用未支出。 

        其中:工资福利支出4037539.64元,对个人和家庭的补助6000元,共计支出4043539.64元,占总支出的57.7% 商品服务支出1361192.79元,占总支出的19.3% 资本性支出103368元,占总支出1.5%;其他资本性支出 19653元, 占总支出的0.3%;政府性基金项目支出1499000元, 占总支出的21.2% 

        二、2018年度收入决算情况说明  

      本年收入合计7227952.64元,其中:财政拨款收入7227952.64元,占比100%。一般公共预算财政拨款5527952.64元;政府性基金预算财政拨款1700000元。   

      三、2018年度支出决算情况说明  

        本年支出合计7007100.43元,其中:基本支出4099308.64元,占比59%;项目支出2907791.79元,占比41%   

        四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

      2018年度财政拨款收入总计7227952.64元、支出总计7007100.43元。与2017年相比收入增加5877952.64元,上涨435.40%。增加原因:20178月份刚成立,年初未预算。支出增加5958668.42元,上涨568.34%。主要原因是:20178月单位新成立,人员经费在原工商和质监局,2018年增加了基本支出(人员经费);购买了铸检中心仪器设备。   

      五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

        2018年度财政拨款支出7007100.43元,其中基本支出4099308.64元,项目支出2907791.79元。与2017年相比增加5958668.42元,上涨568.34%。主要原因是:20178月单位新成立,基本支出(人员经费)在原泽州县工商和质监局,2018年增加了基本支出(人员经费)。2018年购买部分检验检测设备。  

        六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明  

        2018年度一般公共预算财政拨款支出5508100.43元,与2017年相比增加4459668.42元,上涨425.36%主要原因是:20178月单位新成立,基本支出(人员经费)在原泽州县工商和质监局,2018年增加了基本支出(人员经费)。  

         其中: 人员经费4043539.64元,占比73.4%。人员经费中基本支出3958584.64元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴;其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1464560.79元,占比26.6%。公用经费中基本支出140724.00元。公用经费主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。  

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

        (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

        泽州县综合检验检测中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为36744.41元;其中:2018年公务接待费支出1320元;公务用车购置及运行费35424.41元。能够严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和落实中央“八项规定”,加大对三公经费使用管理力度。  

        (二) “三公”经费及会议费、培训费财政拨款支出决算具体情况说明  

        1.因公出国(境)费用0元,因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。  

      2.公务用车购置及运行费支出35424.41元,比上年减少196497.40元,减少84.81%,减少原因是:2017年购置公务用车2辆,以及公务用车运行维护费增加。其中:公务用车购置费0元;公务用车运行维护费35424.41元。  

      3.公务接待费支出1320元,用于2018年计量资质认证。 

      4.会议费、培训费支出57503元,比上年增加48083元,增长510.44%,增长原因是:2018年人员外出学习培训。其中:会议费0元,培训费57503元。   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

        2018年政府性基金预算财政拨款1700000元。其中项目支出1499000元;年末项目支出结转201000元。  

        九、部门决算公开相关信息情况说明  

        (一)政府采购情况  

      2018年度政府采购预算2121830.55元。采购金额实际支出2044915元。其中:政府采购货物支出1578915元、政府采购工程支出466000元、政府采购服务支出0元。 

        (二)国有资产占用情况  

        截至20181231日,泽州县综合检验检测中心共有车辆3辆,其中:一般公务用车辆2辆、一般特种专业技术用车1辆,价值50万元以上通用设备2件。2018年固定资产12237044.58元,无形资产1476993元,2017年固定资产928993.84元,2018年比2017年增加11308050.74元,增长1127.24%。增加原因:本年度新增固定资产1602368元,从泽州县工商和质量监督管理局、泽州县农业局调拨资产9705682.74元。  

        (三)预算绩效管理工作开展情况  

        2018年度,泽州县综合检验检测中心共对3个项目进行了预算绩效评价,分别为检验检测工作经费、仪器设备购置费、实验室维修改造费,涉及一般公共预算财政拨款1510000元,政府性基金财政拨款1700000元。绩效评价结果优秀,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。  

                               第四部分:相关名词解释 

        第四部分 名词解释  

        部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。  

        一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预  

        算资金。  

        二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动  

        取得的收入。  

        三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动  

        之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

        四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收  

        入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

        五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到  

        本年按有关规定继续使用的资金。  

        六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任  

        务而发生的人员支出和公用支出。  

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

      八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      九、 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                        

                                          

                   

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